营销代理公司考核方案.doc

PAGE  PAGE 6 营销代理公司考核方案 一、总则： 为推进营销代理公司公司市场化运作、各项激励机制和考核模式的全面建立，达到对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性。通过考核，充分调动员工的主观能动性，激发员工的工作热情，提高工作效率，使员工与公司共同成长，并分享公司经营管理所带来的收益。根据2012年度公司组织架构的调整及桃花源项目部的人员配置，拟对桃花源项目部全员进行考核。 二、适用范围：适用于项目部运行机制类的桃花源项目部。 1、桃花源项目部按项目机制运行，实行项目总监负责制，部门的开支由部门第二责任人按财务制度审签。 2、部门定员：共 7人，总监1 人，主任 1人，副主任 2 人，主管 2 人，主办 1 人。若遇部门人员薪资级别调整，则按调整后的薪资级别执行。 三、考核办法： ㈠、部门经费的来源：从以下内容按月提取部门经费，包括员工薪酬福利（岗位工资、加班工资、十分制考核、五险）、竞业限制费、员工费用（工服，交通、汽油及汽车修理费，职称津贴，额定补贴）、销量奖励考核；部门费用。 按本项目实际收到的全部销售回款（其中股份制的项目按实收回款计算）和对外租赁（含分、子公司租赁）的规定比例提取部门经费。 具体如下： ⑴、新项目：（本项目全部销售回款+对外租赁）×1.6%（市外为1.76%） ⑵、老项目：（本项目全部销售回款+对外租赁）×3%（市外为3.3%） ㈡、部门经费的使用：按公司制度规定开支和使用 1、员工薪酬福利、员工费用：占部门经费的70%，按经公司董事局主席审批的《二0一一年员工薪酬福利、员工费用方案》执行，按月、按时、按标准发放，且累计发放额不得高于累计计提部门经费的70%；若出现累计发放额（含启动期预发数）大于累计计提部门经费的70%，则多发数予以扣回。 ⑴、员工薪酬福利： 计算公式：员工薪酬福利=岗位工资+加班工资+十分制考核+五险+竞业限制费。 ①、岗位工资标准：计入员工薪酬福利，按月发放，与当月考勤挂钩。按现行标准执行，如遇公司标准调整，则按调整后的标准执行； ②、加班工资：计入员工薪酬福??，加班工资按照国家法律法规支付加班费，加班工资的计算基数为岗位工资； ③、十分制考核：计入员工薪酬福利，按湖武董字［2011］42号“关于印发修改后的《月度十分制考核工资管理办法》的通知”执行，并与考勤挂钩，该项考核当月最低扣至零。如遇公司标准调整，则按调整后的标准执行； ④、五险：按公司规定由人力资源部统一缴纳。 ⑵、竞业限制费：按公司与员工签署的《竞业限制协议》执行，由财务按月造表发放； (3)、员工费用：包括工服，交通、汽油及汽车修理费，其它（职称津贴、额定补贴）。 计算公式：员工费用=（工服、交通、汽油及汽车修理费+职称津贴）+额定补贴 ①、工服（含工装、劳保用品、化妆品等）、交通、汽油及汽车修理费：记入员工费用，与当月考勤挂钩（单独核算，按月报销，按季清算）； ②、其它：职称津贴（与本岗位专业相关的职称，初级100元/月、中级200元/月、高级300元/月）、住房公积分、司龄津贴、子女教育费等额定补贴按原规定执行不变。 ⑶、销量奖励考核：计入员工费用，按湖武董字［2011］04号《100分制考核奖金管理办法》进行考核，并与考勤挂钩，具体如下： 计算公式：销量奖励考核=[部门经费×70%-（员工薪酬福利+竞业限制费+员工费用）]÷∑部门分配系数×个人分配系数 按董事会审议通过的部门考核方案执行。 考核原则：按楼栋进行结算，结算时间为该楼栋住宅完成销售率95%以上，商铺、车库完成销售率50%以上。未结算前期，给项目部一定的启动期，其中：多层（七层及以下）半年，高层一年。考核时间从2012年元月1日起执行，元月1日之前，部门费用为负数的归零。 A、启动期内：暂按2011年各岗位标准按月计发员工薪酬福利、员工费用； B、启动期后至楼栋结算前：实行按月考核，月平均发放率不超过员工薪酬福利、竞业限制费、员工费用标准的20%； C、结算：楼栋完成后据实结算销量奖励考核，上不封顶。 ②、其他： 部门考核方案必须于3月底以前上报董事会审议通过，1-2月份员工薪酬福利、员工费用发放标准暂按《二O一一年员工薪酬福利、员工费用方案》执行，自3月份开始，按董事会审议通过的2012年考核方案执行，并对1-2月份已发放的员工薪酬福利、员工费用予以调整。 2、部门费用：除员工薪酬福利、员工费用以外的其它管理费用，按公司相关制度开支和使用。 ⑴、部门费用来源：从部门经费总额的另30%中列支 ⑵、部门费用组成： ①、员工的五险（按公司规定由人力资源部统一缴纳）等福利； ②、招待费：占部门费用的5%—10%； ③、培训费：占部门费用的5%—10%； ④、其它管理费用：差旅费、水电费、办公费、手机