神剑股份：非公开发行股票可行性研究报告.pdf

安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行可行性研究报告 安徽神剑新材料股份有限公司 非公开发行股票可行性研究报告 二○一四年二月 1 安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行可行性研究报告 一、募集资金使用计划 公司计划本次非公开发行股票募集资金主要用于以下项目： 计划投资 序号 项目名称 拟用募集资金投入（万元） （万元） 年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专 1 29,000 22,000 用聚酯树脂项目 2 年产 4 万吨新戊二醇项目 40,000 24,000 3 研发中心建设项目 4,550 4,550 合计 73,550 50,550 以上项目拟使用募集资金投资总额 50,550 万元，不足部分公司将以自筹资 金解决。 若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划，对项目 以自筹资金先行投入，则先行投入部分将通过本次发行募集资金到位之后以募集 资金予以置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）年产 5 万吨节能环保型粉末涂料专用聚酯树脂项目 1、项目实施背景 随着我国工业化水平的不断提高，越来越严重环境污染问题受到社会各界重 视，粉末涂料作为无溶剂涂料，与传统经济涂料相比，在涂装过程中，没有溶剂 的挥发，最大限度地减少了有挥发性有机化合物 VOC 等造成的污染，凭借其具有 的安全、环保、节能等方面的优势，在环保理念越来越受到重视的当下，粉末涂 料逐步成为涂料行业的发展的重点方向之一，并逐步在冰箱、空调、微波炉等家 用电器??门、窗、交通护栏等人们日常生活密切相关产品领域得到了广泛应用， 对发展环保产业、实现污染物的低排放，促进人与自然和谐发展等循环经济要求， 具有重要意义。在我国，随着发展循环经济、建设节约型社会的实施，也对开发 生产健康、环保、安全的绿色涂料提出了更高的要求。 近年来，随着技术水平的不断进步，粉末涂料的运用领域得到逐步拓展，从 2 安徽神剑新材料股份有限公司非公开发行可行性研究报告 原有的主要以建材和家电等金属领域为主，逐步拓展了电子元器件、工程机械、 农机、家具、玻璃领域上的运用。因此，粉末涂料产品未来有着良好的发展前景。 公司产品聚酯树脂是粉末涂料的重要原材料，基于其对粉末涂料产品质量性 能的重要影响，其品种、质量、价格、性能等都直接关系到粉末涂料的发展和涂 料行业的结构调整。在下游产品良好的需求增长的推动下,公司产品销量不断增 长。2010 年以来，公司收入始终保持 20%以上的稳定快速增长，盈利水平不断提 高。而随着需求的不断增长，公司原有的产能已难以满足自身未来的发展需求。 本次募集资金投资项目完成投产后，公司产能将得到有效提高，从而满足未来市 场对公司产品需求增长所对应的产能增长的要求，为公司未来持续快速的发展夯 实基础。