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武汉阿迪克电子有限公司 程序文件 基础设施和工作环境控制程序 文件编号：RDK/P6.3版本号：E修改状态：0 武汉阿迪克电子有限公司 RDK/P6.3-2012 基础设施和工作环境控制程序 第E版 编 制 日 期 批 准 日 期 受控状态 发 放 号 年 月 日发布 年 月 日实施 1 目的 确定并提供和维护实现产品的符合性所需的设施（设备），确定并管理为实现产品的符合性所需的工作环境中的各种因素。 2 范围 适用于为实现产品符合性所需的设施，如工作场所、硬件和软件、工具和生产设备、支持性设施、运输设施的控制；对工作环境中人和物的因素进行控制。 3 职责 3.1 设备组负责对生产中心、技术中心、行政中心、营销中心、客服中心和财务中心的基础设施和工作环境进行控制，各个中心负责对其所使用的基础设施设备进行日常维护、保养。 3.2 设备组负责制定《设备维护保养计划》并为每一台设备建立、保存和管理《设备档案》； 3.3 总经理确保所需的资源。 4 工作程序 4.1设施的识别、提供和维护 4.1.1设施的识别 公司为实现产品符合性活动所需的设施包括：工作场所（车间、办公场所等）、设备和工具（包括工、卡、量具）、 支持性服务（水、电供应）、通讯设施、运输设施等。 4.1.2设施的提供 a）使用部门根据工作的要求及公司发展的需要，填写《设备配置申请表》，注明设备名称、用途、型号规格、技术参数、单价、数量及推荐厂家或品牌等，报总经理批准后，所申请设备由生产中心负责组织安排采购或自制。 b）需要自制的设备由使用部门提出，由技术中心和设备组共同设计，经申请部门主管审核，报分管总监批准后，由申请部门、设备组和技术中心共同制造或改造。 4.1.3设施的验收 a）采购或自制完成的设施，设备组组织使用部门进行安装调试，确认满足要求后，由设备组和使用部门在《设备验收单》上签字验收，并记录设施名称、型号规格、技术参数、单价、数量、附件及资料等内容。《设备验收单》及设备相关资料等由设备组保存在该《设备档案》中。低值易耗的工、卡、量具等由使用部门自行验收；计量和检验试验仪器设备按《检验试验仪器设备控制程序》执行。 b） 验收不合格的设施，设备组与供方协商解决，并在《设备验收单》上记录处理结果； c)设备组对验收合格的设施进行编号，建立《设备档案》，填写《设备档案表》并将其中部分内容另置一张《设备档案卡》挂置在设备上，并在《设备一览表》上登记； d) 低值易耗的工、卡、量具等由仓库凭设施验收单办理入库手续。 4.1.4 设施的使用、维护和保养 a）根据使用需要设备组编写设备（施）的操作规程，发放至使用岗位，对于精密设备（施）或关键、特殊过程所用的设备（施）必须有操作规程，相关操作人员应经过培训、考核合格后，持证上岗。 b）设备组要确认设备的日常状态，确定保养项目、周期，并将保养检查任务下达到使用设备岗位。设备组年底或月底收集设备日常维护的记录，整理入《设备档案》中并作为制定下年度维护保养计划的依据。 c) 设备组每年12月制定下年度的设备（施）统一维护保养计划,填写《设备维护保养计划》,并同时核对《设备一览表》上设备为还可用设备。 d) 设备实行“一级保养、二级保养和三级保养”三种保养制度。一级保养由设备操作人员负责完成，二级保养由操作人员和班组长共同负责完成，三级保养主要由设备维修人员完成，设备操作人员和班组长协同参与。 e) 设备组要求设备操作人员做好设备的日常维护和保养，设备维护保养完成后需填写设备维护保养记录，需每日维护保养的设备、设施填写《日维护保养记录表》，需周维护保养的设备、设施填写《周维护保养记录表》，由质保部和设备组负责检查设备的维护保养情况。设备归谁操作，就由谁维护和保养，做到责任到人。 f）日常工作中无法排除的故障报告给设备组申请维修后，设备维修员在《设备申请修理及修理后的检定卡》填写设备故障现象，并将检修设备的修理情况填写在《设备申请修理及修理后的检定卡》上。设备检修完毕后，使用部门负责人要在《设备申请修理及修理后的检定卡》签字确认。设备组应将《设备申请修理及修理后的检定卡》保存于该设备档案中，并标注在《设备档案表》上。 g）现场使用的设施应有统一的编序号，以便于维护保养。 h）重要设备保养参照原制造厂商所提