采购个人作业标准书黄先军.doc

PAGE  PAGE 7 湖南新佳懿环保新材料有限公司 PAGE  PAGE 7 岗位工作标准书 单位： 采购部 职称： 采购员 姓名： 黄先军 序号工作项目责任单位资 料 表 单作业标准1工作区域6S整理本单位A．1-22工作资料整理本单位联络单、生产通知单、检验报告单、设计变更单、生産计划变更、样品需求单、仓库收货日报表、报价单 采购进度追踪表B．1-83下采购订单本单位采购订单原物料采购进度管制表、报价单、比价单C．1-84物料采购订单跟催本单位原物料采购进度管制表D．1-35各类会议参加会议主导单位会议记录 执行E．1-26新??品样品单跟进工程设计部样品材料需求单、采购单F．1-47品质异常处理品质部/采购部材料进料检验报告、供应商纠正与预防措施报告G．1-58处理/整理报价资料及涨价资料本单位/财务部报价单、比价单、涨价报告H．1-39供应商应付帐款核对本单位/协力商采购单、报价单、送货单、进料检验报告、公司订单 入库单I．1-510到仓库处理日常事务本单位/仓库欠料单、采购单、入库单J．1-311新厂商开发与降价计划本单位报价单、比价单、降价计划书K．1-412出差本单位/工程/品保/公司领导供应商评审报告L．1-513会客与合同请董事长签订本单位来访登记表M．1-314协助仓库处理供应商物料异常仓库进料异常报告N-115公司内部培训参与教育训练主导单位教育训练签到表/教育训练记录O．1-216工作日报/周报、月报数据整理汇报本单位个人工作标准/个人工作职责P．1-717公司临时交代的工作事项公司领导时效性 181920注意：公司所有物料采购，办公用品与机器设备采购之供应商全部可以要求他们到公司与董事长商谈以后送货到厂，检验入库2122232425262728 作業標準說明 A、6S整理 1.卫生 1.1每天7:50到办公室后，开始做简单卫生清洁工作，主要是清洁电脑、办公桌、扫地。 1.2每周六17：10（下班前），对办公室里、外进行大扫除，主要是扫地、拖地、清洗玻璃、办公区域。 2.资料整理 2.1每周六对个人办公桌资料整理，按编号类别放置。（去废旧） 2.2其他时间不定时进行简短的整理，为配合当天工作作铺垫。 B．资料整理： 整理单位发来之所有单据，如联络单、生产单、检验报告单、设计变更单、生産计划变更、样品需求单等，核对有没有漏处理事项，将未处理之事项立即处理，处理完成之单据需后续追溯备查时另行存放，无须备查时及时消毁，单据具体处理方式： 收到采购订单,进行初步检验资料的正确性.确认无误在4小时内下采购单到各协力厂（具体做法依标准C）； 收到联络单,确认无误后立即与相关部门沟通处理； 收到品管检验报告单, 三联分类整理,将白联盖章交回品管,红色留底.黄色对帐时采用；来料品质异常时并按作业标准马上联系供应商，或者要求供应商到本公司现场I进行处理；或退货。 收到之设计变更单,及时发单给对应厂商并归档； 收到样品需求单、需新找厂商打样，有打过样的,直接发样品需求传真至厂商（具体做法依标准F）； 收到董事长签核好之报价单,将单价一一输至《单价表》内,报价单复印二份:财务会计一份、一份存档； 收到仓库每日早上九点前提交之每日收货日报表,依收货日报表在《原物料采购进度管制表》上对销帐并及时转财务存档； 收到仓库交来各厂商之送货单,将〈进料检验报告〉分好的黄联,对应的送货单装订好,按厂商进行分类存放,于月底将采购单之黄联相应附上一并交财务组； C:下采购订单 每日营销业务部新发之销售订单、物料BOM表,先仔细审核一遍,确认属自己采购类之物料及相关物料要求，登录系统仓库对应电脑帐查公司库存数,有库存先消耗库存数后确定下订单数量并将已下采购单与未下采购单之BOM表分类存放，以类识别； 联系生产部沟通生产情况，查看对应订单计划排产日期，确定下采购单时物料交期(在保证生产商生产周期的情况下，确保物料提前三天入库)； 已采购之物料进系统查询单价、厂商编号,按排除仓库库存后应下采购单之订单数量核算出总金额； 登系统软件按订单号、厂商编号、料号下采购订单，订单输入完成后将其列印出来交上级