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内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 审核区域：总经理/管理者代表 审核员：A D 日期：2010.11.15 共7页 第 1 页 标准条款审核内容审核方法、记录 4.1总要求 4.2.1总则 4.2.2质量手册 5.1管理承诺 5.1管理承诺 5.2以顾客为关注焦点 5.3质量方针 5.4.1质量目标 5.4.2质量管理体系策划 5.5.1职责和权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.6管理评审 6.1资源的提供 8.1总则 8.2.2内部审核 8.5.1持续改进 我公司QMS过程和过程间顺序及关系是否被确定和管理？ 体系文件是否包括标准所需要的程序文件及有关的控制文件。 质量手册说明的删减细节是否合理。 是否有证据证明最高管理者向组织传达了满足顾客和法规要求的重要性。 相关法律/法规的收集和掌握情况如何。 最高管理者如何确保顾客的要求得到确定并予以满足 质量方针是否传达到相关层次,并已使公司各级人员掌握和理解。 质量目标是否可测量。 最高管理者是否对质量管理体系进行了策划。 各职能部门以及各级人员特别是产品检验放行人员的职责和权限是否明确规定。 管理者代表是否了解并履行其职权。 与质量体系有效性有关的信息能否及时传递到各有关部门和人员。 领导层是否按照要求进行管理评审。 公司是否适时地确定了资源的需求。 是否对所需测量和监视活动进行了规定和实施。 是否按照要求进行内部审核。 是否进行了持续改进、效果如何。 查公司质量手册、工艺流程图等。 查公司质量手册、程序文件、作业文件和外来法规文件及各种记录表格等。 查质量手册。 查会议记录或培训记录。 查归档和分发记录及情况。 查管理职责程序和相关记录如（订单、反馈单和顾客满意度调查表等）。 查询领导层、各部门主管及人员； 质量方针、目标的贯彻情况； 查各种质量检查表、统计表。 查有否质量计划，可行性分析报告等。 查有否岗位职责文件??领导层、部门及人员掌握情况和内部沟通情况等。 询问及查相关记录,了解组织活动情况。 查传递手段，如：文件通知、会议记录、培训记录和记录表格的传递等。 查管理评审计划/输入及准备工作情况。 查质量计划中有否规定,查现场配置情况。 查产品检测记录的依据，如（抽样、公差规定，检验标准等）。 查内部审核计划、检查表及准备工作情况。 询问最高管理者是如何考虑改进的。 公司QMS过程无任何删减，体系文件无变化。 公司质量管理体系文件覆盖标准全部要求。 无任何删减。 会议记录/培训记录齐全。 能提供“与产品有关的法律/法规和标准要求”。 能得到确定，满足顾客的要求。 经询问和检查质量方针、目标已传达到相关层次。 能提供公司和各部门质量目标相应的实测数据。 有体系策划和产品策划等文件。 职责文件齐全，各级人员掌握较好，沟通正常。 回答正确，能达到要求。 沟通手段完备，接口较严密，有记录。 有计划、输入和输出资料。 能根据市场需求配置资源，并实现动态管理。 能按规定实施，依据充足。 有计划、检查表、审核报告、内审员授权书等资料。 有持续改进工作计划和实施记录。 审核员签字： 日期： 内 审 检 查 表 编号：JL-8.2.2-03 审核区域：行政部 审核员：A D 日期：2010.11.15 共 7 页 第 2 页 标准条款审核内容审核方法、记录 4.2.3文件控制 4.2.4记录控制 6.2.1（总则） 6.2.2能力、意识和培训  是否按标准对文件(包括外来文件)都进行了有效控制。 标准规定的质量管理体系所要求的记录是否都已具