QP—13(I1)来料检查07.7.24.docVIP

质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited名称: QP-13 来 料 检 查版次: I1 发行日期: 第1页 共5页1.0 目的: 对来料进行抽样检查以确保来料符合产品规格的要求，同时应满足有害化学物质管理法律法规及客户的其它要求。 2.0 范围: 本程序适用于所有直接、间接用于产品上的生产来料。 3.0 定义: 3.1 紧急物料: 本文的紧急物料仅指因生产急需且IQC已判定有害化学物质管理检查合格，被免检放行的(部分)物料。 3.2 客户提供物料:由客户采购的用于本公司生产或不用于本公司生产 而由本公司保存或走货之物料。 3.3 特别物料:指化学品、塑胶料、色粉及色种。 3.4 检查批: 供应商的每次来料为一个检查批。 3.5 不良批:经IQC组检查被判为“IQC不合格”或“Rohs不合格”的检查批。 4.0 职责: 4.1 由SM部门负责管理此程序。 4.2 由QC、PRD、IE、PMC部门共同执行此程序。 5.0 程序: 5.1 来料检查指示: PMC仓库管理课收货员将来料置于“待检区”或作好明确待检标识后，开出《GRN》单交IQC组准备来料检查。 5.2 来料检查准备： IQC组在收到PMC收货员的《GRN》单后,品质检查由IQC班长以上人员安排来料检查。并由检查员开始准备来料检查所需用到的《检查指示书》、检查样板、检查治具、量具、客户品质标准、有害化学物质管理标准等内容。 5.3 检查及记录： 5.3.1IQC组品质检查员需按照《检查指示书》上规定的检查项目、检查治具、量具等，并参照客户品质标准、首件样板等进行来料检查。并将检查结果记录于《入荷检查记录表》(测试数据也可补充记录在《检查记录表（附页）》上)。 5.3.2 IQC组RoHs检查员需按照《环境物质检查指示.成绩书》上规定的检查项目，并参照客户有害化学物质管理要求的标准，对来 质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited名称: QP-13 来 料 检 查版次: I1 发行日期: 第2页 共5页料进行有关环境物质检查，并将检查结果记录于《环境物质检查指示.成绩书》。 5.4 检查结果标识: 5.4.1 由IQC组负责人判断品质检查结果。检查结果标识分为:“IQC合格”或“IQC不合格”。且需记录于《入荷检查记录表》.如检查结果为“IQC不合格”时,由IQC负责人作出处理决定(具体处理程序按#5.6执行)。 5.4.2 IQC组RoHs检查员根据检查标准判断RoHs检查结果。检查结果分为：“RoHs合格”或“RoHs不合格”。且需记录于《环境物质检查指示.成绩书》。 5.5 检查状态标识: 5.5.1 检查合格后,IQC检查员须在大贴纸和小贴纸上分别盖“IQC合格”、“RoHs合格”印章（对包装料和特别物料只需在大贴纸上盖印）,并注明检查时间. PMC发货组在发货时必须检查物料包装上的“IQC合格”、“RoHs合格”标识，如缺少一种则不能发货。 5.5.2 不良品的状态标识： 5.5.2.1 品质不良品由IQC组负责人作出处理决定。检查后品质不良品置于“不良品区”或有不良品标识，由IQC检查员在大贴纸上盖“IQC修正”或“IQC特采”或“IQC选别”或“IQC退回”以标明不良状态。 5.5.2.2 Rohs不合格品由IQC检查员在大贴纸上盖红色“Rohs不合格”印章。 5.6 不良品处理: 5.6.1 品质不良品处理的方式： 对任何品质不良批来料,都须经IQC负责人在《入荷检查记录表》上注明处理决定。处理决定分为:特采、退回 、修正、选别。 《入荷检查记录表》必须用书面形式发给供应商，要求供应商接到《入荷检查记录表》后分析原因，并用《对策书》的形式回复给IQC组。具体运作参照《对策书发出与处理》.如大批物料不良时,IQC组可将《入荷检查记录表》之复印件联络相关采购担当. 5.6.1.1 特采处理: 由采购担当负责将《特采申请书》传给供应商，以统一特采申请格式。当有特采时QC应及时将信息传达给客户； ② 如供应商之物料需特采时,由供应商填写《特采申请书》联络质量管理系统程序 Kuni-Stars Company Limited名称: QP-13 来 料 检 查版次: I1 发行日期: 第3页 共5页 采购担当,由采购担当将其交资材部负责人确认后，再将其交IQC组。由IQC组将其交QC部负责人批准后方可接受特采。 ③ 承认后的《特采申请书》由IQC组保存。IQC组需将其复印件交采购，由采购将其复印件交供应商。 ④ 经特采的物料在IQC作好特采标识后,生产部可直