南钦梁场取证资料总目录.doc

中交一公局第一工程有限公司钦州制梁场制梁场取证资料准备工作安排（2010.6.5发）项 目隶属部门负责人完成时间完成情况备 注一、质量管理职责　　　　　1.1、组织机构（1款，为非否决项） 　　　　　1.1.1、质量管理机构 　　　　盒11.1.1.1、关于成立“质量领导小组”1安质部　　　1.1.1.2、梁场组织机构图2安质部　　　1.1.2、质量保证体系　　　盒21.1.2.1、梁场质量管理网络图3安质部　　　1.1.2.2、梁场专（兼）职质量管理人员明细4安质部　　　1.1.2.3、质量手册5安质部　　　1.1.2.4、程序文件汇编6安质部　　　1.1.2.5、梁场质量计划7安质部　　　1.2、管理职责（1款，为非否决项）　　　　1.2.1、质量管理职责 　　　盒31.2.1.1、质量管理职责(含部门、班组职责)8安质部　　　1.2.1.2、梁场岗位职责汇编9安质部　　　1.3、质量管理（4款，均为非否决项）　　　　1.3.1、质量管理制度 　盒41.3.1.1、质量管理制度10安质部　　　1.3.1.2、质量管理制度实施记录 11安质部　　　1.3.2、质量方针目标 　　　盒51.3.2.1、质量方针目标12安质部　　　1.3.2.2、方针目标展开图及考评13安质部　　　1.3.2.3、质量方针和质量目标的宣贯 14安质部　　　1.3.3、质量反馈制度 　　　盒61.3.3.1、质量反馈制度15安质部　　　1.3.3.2、纠正预防措施控制程序16安质部　　　1.3.3.3、纠正、预防措施实施记录 17安质部　　　1.3.4、质量数据统计分析　　　盒71.3.4.1、质量信息反馈记录 18安质部　　　1.3.4.2、根据原材的检验数据对供方再评价19物设部　　　1.3.4.3、质量体系、产品质量评价及改进措施 20安质部　　　1.4、有效实施（1款，为非否决项）　　　　1.4.1、经济岗位责任及考核　　　盒81.4.1.1、经济岗位责任制 21综合办　　　1.4.1.2、岗位考核、记录及奖罚款通知单 22安质部　　　 中交一公局第一工程有限公司钦州制梁场制梁场取证资料准备工作安排项 目隶属部门负责人完成时间完成情况备 注二、生产资源提供　　　　　*2.1、生产设施（2款，为否决项）　　　　　2.1.1、生产设施及场所　　　　盒92.1.1.1、 扶余制梁场规划方案及场地平面布置图 　　　 23工程部 　　　2.1.1.2、 扶余制梁场生产计划表 　　　 24工程部　　　2.2、设备工装（3款，*1个否决项和2个非否决项）　　　　*2.2.1、生产设备和工艺装备　　　盒102.2.1.1、生产设备台帐（按实施细则顺序排列）25物设部　　　2.2.1.2、