TB-SD-010经销商订单处理流程-V20.doc

华帝股份ERP PAGE   FILENAME 3780193-58fc33fb87725.doc 第  PAGE 7 页，共  NUMPAGES 7 页 TO-BE/SD蓝图设计报告 流程名称：经销商订单处理流程 流程编号：TB-SD-010 版本号： V2.0 作 者： 李传略保存日期： DATE \@ yyyy年M月d日 \* MERGEFORMAT 2005年8月2日状 态：初稿发布日期： DATE \@ yyyy年M月d日 \* MERGEFORMAT 2005年8月2日A: 修改历史 Enter information about changes made to this section of the document 修改日期修改人修改内容 B: 审批控制 Enter information about changes made to this section of the document 部门审批人签名日期厨具事业部魏 磊热水器事业部刘峥嵘太阳能事业部佟明冀厨具事业部朱广华厨具事业部陈基石厨具事业部刘 韩热水器事业部李传略太阳能事业部席金梅财务中心邓佩玲  C: 将来业务流程模式 – 基本说明 Brief description of the process model 将来流程描述 客户（营销中心）将《客户销售订单》传真至销售部，由销售部将《客户销售订单》录入SAP系统，然后按制造部要求以一定格式倒出至Excel文档，转发至制造部，制造部按客户订单生产（特殊气源）；销售部将到期销售订单创建《发货通知单》，然后进行ATP检查及信用检查，并打印发货通知单，交财务盖发货章后转成品仓库发货、确认发货数量及完成发货过帐；之后打印一式两联的《出仓单》，其中一联交财务按此开送提单，并按开发票的要求具体要求（如是否直接开发票、是否合并开发票等）开具销售发票 涉及部门：客户、销售、财务、成品仓 关键控制点: 1、客户订单录入系统的准确性 2、客户信用控制 3、发货数量的确认 输入/输出 输入：《客户销售订单》 输出： 《发货通知单》 《销售发票》 《送提单》 对现有流程的改变 1、系统自动进行ATP（可用量）检查及信用检查； 2、如不能通过信用检查将不能打印《发货通知单》； D: 将来业务流程模式 – 流程图 图标 定义图标定义开始手工文档手工处理SAP 文档连接SAP处理判断模块外流程模块内流程结束 E: 其他说明 报表需求 1、《送提单》 2、《订单汇总表》 3、《发货通知单》 接口需求 无