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 PAGE \* MERGEFORMAT 9 集中监察执法矿方提供资料清单 一、矿井证件、规章制度、隐患排查、安全培训、领导带班、安全投入 1.证照; 2.安全生产责任制及各项规章制度; 3.安全生产隐患排查、治理制度; 4.隐患排查治理档案记录; 5.重大隐患整改方案隐患整改验收档案记录; 6.事故隐患排查治理和建档监控等制度;从主要负责人到每个从业人员的隐患排查治理和监控责任制; 7.事故隐患排查治理资金使用专项制度; 8.事故隐患报告和举报奖励制度; 9.生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包、出租的安全生产管理协议; 10.综合应急预案和专项应急预案及预案评审书面纪要及专家名单、预案备案登记表、应急预案修订记录及档案; 11.应急预案培训记录、演练记录、演练评估报告; 12.应急物资及装备使用状况档案; 13.安全培训制度、培训管理人员名单、安全管理人员安全资格证; 14.点名册、班组长培训记录、其他人员培训记录、特殊工种证件、特种作业人员培训、复审档案; 15.矿长、副矿长、总工程师、副总工程师或者技术负责人、安监科科长学历证书; 16.主要负责人、卫生管理人员接受卫生培训培训内容记录; 17.矿领导带班下井制度、档案管理制度、交接班制度;基层区队、矿机关科室负责人下井带班办法;领导带班下井记录、带班人员定位记录、交接班记录簿、下井工作计划,实际带班情况记录、考核和奖惩记录。基层区队、矿机关科室负责人下井带班记录、矿井贯通、初次放顶、排瓦斯、揭露断层、处理火区、探放水、过断层措施及实施记录,集团公司的负责人到矿入井记录; 18.安全费用提取和使用台账; 19.统一使用安全费用的内部决策文件; 20.内部安全费用管理制度; 21.年度安全费用提取和使用计划。 二、三超、采掘接替、顶板管理 (一)三超 1.矿井产量核定文件、2014年全年生产作业计划、各月产量报表; 2.采掘工程平面图、矿井2014年全年生产计划近3个月生产作业计划、产量计划 、调度台账、区队工资结算单、收尺记录; 3.2014年主要采掘设备、运输设备检修计划,及检修记录、措施; 4.矿井人员定员批复,劳资部门每班入井记录、人员定位系统每班入井记录。 (二)采掘接替 1.三年接替计划; 2.采区设计、工作面设计及审批资料; 3.采掘工程平面图、通风系统图、排水系统图是否完整、所有采煤工作面作业规程 领导带班下井。 (三)顶板管理 1.所有采煤工作面、掘进工作面作业规程、补充措施及学习贯彻落实情况; 2.近3个月所有采煤工作面、掘进工作面地质预报; 3.顶板管理监测记录; 4.巷道维修措施; 5.采掘工作面支护设备检验、维修情况。 三、防治水 (一)图纸 1.采掘工程平面图;2.充水性图;3.矿井涌水量与各种相关因素动态曲线图;4.矿井综合水文地质图;5.矿井综合水文地质柱状图;6.矿井水文地质剖面图;7.图排水系统;8.避灾路线。。 (二)资料 1.矿井中长期防治水规划和年度防治水计划及实施记录; 2.水文地质类型划分报告、地质勘探报告、建井地质总结、企业总工审批文件; 3.综合防治水措施、水害应急救援预案; 4.成立防治水机构的文件、成立探放水队伍的文件、探放水人员名单、探放水管理制度; 5.井田地质报告、建井设计、建井地质报告、水害调查报告; 6.水害防治岗位责任制、水害防治技术管理制度、水害预测预报制度、水害隐患排查治理制度、防治水机构; 7.矿井涌水量观察成果台账、气象资料台账、地表水文观测成果台账、封孔不良钻孔资料台账、矿井和周边煤矿采空区相关资料台账、水闸门(墙)观测资料台账、矿井突水台账、井下水文地质钻孔成果台账、水质分析成果台账、水源水质受污染观测资料台账; 8.防排水系统检测报告、主排水泵准运证、联合试运转试验报告; 9.地下水动态观测记录; 10.矿井当地历年降水量和最高洪水资料; 11.防隔水煤(岩)柱设计及批复文件; 12.水文地质预测预报、掘进工作面水文地质情况分析报告、采面水文地质情况报告; 13.探放水设计、措施及记录; 14.带水压开采措施; 15.矿井定期收集、调查、核对相邻矿井和废弃老窑的情况; 16.井下出水点观察记录、测水记录; 17.井上、下防雷装置检验记录; 18.地面防治水观察记录; 19.矿井地面防洪措施(预案); 20.矿井采掘工作面突水避灾及应急救援预案及演练记录; 21.水害隐患排查记录; 22.供电系统检修及试验记录、报告; 23.矿井雨季防治水工作全面检查记录; 24.雨季三防领导小组设置文件,及配备物资、设备清单; 25.排水系统联合试运转试验报告; 26.水仓清挖记录。 四、通风、防尘、防火、瓦斯管理、瓦斯抽放、防突、火工品管理 (一)通风 1.通风系统图; 2.通风月(旬)

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