01 危因素辨识、风险评价及风险控制程序.doc

Q/JXXS.HSE.CX.01-2009 危害因素辨识、风险评价及风险控制程序 版次A/0 PAGE  PAGE 15 危害因素辨识、风险评价及风险控制程序 1.目的 为持续识别并评价成品油销售、储存等活动、产品、服务中的危害因素，实施必要的风险控制和削减措施，预防各类事故的发生，特制定本程序。 2.范围 本程序适用于江西公司危害因素辨识、风险评价及削减、控制措施的管理。 3. 职责 3.1 储运安全处是危害因素、环境因素辨识、风险评价和风险控制策划的归口管理处室，负责制定风险评价标准，指导各职能处室、分公司开展危害因素的辨识、评价与控制工作，提出公司级隐患治理项目建议。 3.2 各职能处室、分公司及库站负责组织本单位危害因素辨识、风险评价，建立和完善危害因素台帐，实施风险控制措施。 4.管理内容与要求 4.1 危害因素辨识及风险评价的组织 4.1.1 江西公司及各分公司应成立由本单位分管安全工作的领导任组长,工艺、设备、安全相关的技术人员为成员的危害因素辨识与风险评价小组，组织和开展危害、环境因素辨识与风险评价工作。 4.1.2 各单位风险评价小组负责人将相应的记录发放至有关班组或岗位，组织、指导各组织单元进行危害、环境因素的辨识。 4.2 危害因素辨识的范围 4.2.1 危害因素辨识的范围必须覆盖江西公司、分公司、油库、加油站所有经营活动的全过程，包括： a) 油品储运过程。 b) 油品销售过程。 c) 检修维护过程。 d) 油品化验分析过程。 e) 油品计量操作过程。 f) 办公活动过程。 g) 车辆营运过程。 h) 材料采购、油品调运、建设项目与施工作业、废品处置等相关方有关的活动或服务。 4.2.2 危害、环境因素和影响的确定,应综合考虑经营活动的所有方面、各个时期、不同状态的产品、活动、服务、设施的全过程。具体包括以下内容： a) 常规和非常规的活动。 b) 所有进入工作场所的人员（包括合同方人员和访问者）的活动。 c) 工作场所的设施（无论由本组织还是由外界所提供）。 d) 事故及潜在的危害和影响。 e) 以往活动的遗留问题。 4.3 危害因素辨识应考虑的方面 4.3.1 辨识职业健康和安全方面的危害因素应考虑：物理性危害因素、化学性危害因素、生物性危害因素、生理和心理性危害因素、行为性危害因素和其它方面的危害因素等。结合销售公司经营活动的特点，危害因素从以下几个（但不限于）方面进行识别： a) 火灾爆炸；动火、用电、油罐区施工、工艺操作、锅炉、加热炉、压力容器、易燃易爆物资贮存等。 b) 中毒和窒息：油气泄漏、储油罐顶、进入有限空间、有毒有害化学品、地沟、污水池、污油池等。 c) 触电：电气设施、临时用电、雷电等； d) 油气泄漏：工艺装置、输油管道。 e) 机械伤害：输油泵、砂轮机、台钻、发电机等各类运转机械； f) 高处坠落：储罐、装卸油栈桥、脚手架等。 g) 灼烫：锅炉、加热炉、焊接等。 h) 物体打击：设施维护。 i) 起重伤害：吊装设备。 j) 坍塌：土建、垂直运输（行吊）等。 k) 车辆伤害：交通事故。 4.3.2 辨识环境方面的危害因素(即：环境因素)应考虑： 环境因素的识别应考虑正常、异常、紧急三种状态和过去、现在、将来三种时态。还应考虑以下方面对环境的影响： a） 向大气的排放。 b） 向水体的排放。 c） 向土地的排放。 d） 原材料和自然资源的使用。 e） 能源使用。 f） 能量释放（如热、辐射、振动等）。 g） 废物和副产品。 h） 物理属性，如大小、形状、颜色、外观等。 4.4 危害、环境因素辨识的方法及步骤 4.4.1 危害因素识别方法可采用询问与交流、现场观察，查阅有关记录、获取外部信息、工作任务分析、安全检查表法、作业条件的危险性、事件树、故障树等方法。 4.4.2 环境因素识别方法可根据公司实际和员工的素质采用过程分析法、现场观察法、调查表法和专家咨询等方法。 4.4.3 危害因素辨识步骤 a) 储运安全处根据需要组织危害因素辨识，向各职能处室、所属各分公司发出危害因素辨识的通知。 b) 公司各处室、各分公司风险评价小组应组织逐级辨识。 c） 各单位识别收集的危害因素，填写《危害因素清单》上报本公司风险评价小组进行汇总。 4.5 风险评价 4.5.1 危害因素风险评价的方法 a) 对于职业健康和安全方面的危害因素，各单位采用“直接判断法”和“LEC”法进行风险评价。“LEC”法具体见附录A。 对下述情况可直接判定为较高级别的风险： —— 不符合职业健康安全法律、法规和标准的； —— 相关方有合理抱怨和要求的； —— 曾经发生事故，现今未采取防范、控制措施的。 b) 对于环境方面的危害因素，各单位使用“直接判断法”