2015年亳州市决算草案模版.docVIP

PAGE  PAGE 14 亳州市###局 2015年度部门决算草案 单 位 名 称： 单位公章 单 位 负 责 人： （签章） 财 务 负 责 人： （签章） 填 表 人： 报 送 日 期： 2016 年 月 日 目 录 亳州市###局2015年度部门决算说明 部门基本情况 一、2015年财务管理工作情况及成效………………………………………………………… （ *） 二、2015年部门机构人员简要情况及变化原因………………………………………………（ *） 2015年部门预算执行情况 一、2015年部门收支总体情况……………………………………………………………………（ *） 二、2015年部门收入预算执行情况………………………………………………………………（ *） 三、2015年部门支出预算执行情况………………………………………………………………（*） 四、2015年部门结余执行情况……………………………………………………（*） 五、2015年“三公”经费执行情况………………………………………………………………………（*） 亳州市###局2015年度部门决算说明 根据市人大2015年度部门决算审查的要求，依据相关法律法规的规定，结合本部门2015年工作实际，编制本部门决算报表。 部门基本情况  一、2015年部门基本情况介绍 二、2015年部门机构人员简要情况及变化原因 2015年部门预算执行情况 一、2015年部门总体收支情况 2015年，部门收入合计×××万元，其中：财政拨款收入×××万元（其中政府性基金×××万元），事业收入×××万元，财政专户资金收入×××万元，上级补助收入×××万元，经营收入×××万元，附属单位缴款×××万元，其他收入×××万元。（从03表取数） 2015年，部门支出合计×××万元，其中：基本支出×××万元，项目支出×××万元，上缴上级支出×××万元，经营支出×××万元，对附属单位补助支出×××万元。（从04表取数） 2015年，部门收支结余×××万元，年末滚存结余×××万元，其中：基本支出结余××万元，项目支出结余×××万元。（从02表取数） 二、2015年部门收入预算执行情况 1.部门组织收入完成情况分析（01表） 与年初预算相比及主要原因如下： 金额单位：万元 收 入 项 目年初预算数决算数增减额增减百分比财政拨款收入 公共预算拨款　基金拨款　合 计事业收入 教育收费…………合 计其他收入上级拨款利息收入…………其他合 计总 计与年初预算相比及主要原因如下： 财政拨款收入较年初预算相比增（减）***万元，主要原因如下： 事业收入较年初预算相比增（减）***万元，主要原因如下： 其他收入较年初预算相比增（减）***万元，主要原因如下： 2.收入与预算对比分析（02表）以残联举例说明 （1）预、决算差异情况： 金额单位：万元 科目名称（功能科目项级）年初预算数调整预算数收入决算数收入决算数与调整预算数差异收入决算数与年初预算数差异收入决算数与年初预算数差异率其他职业教育支出特殊学校教育归口管理的行政单位离退休事业单位离退休死亡抚恤行政运行一般行政管理事务残疾人康复残疾人就业和扶贫残疾人体育其他残疾人事业支出其他社会保障和就业支出行政单位医疗事业单位医疗其他医疗保障支出住房公积金合 计（2）差异原因分析。 年初