A06635--A06638 中华人民共和国企业所得税月(季)度预缴纳税申报表及附表(A类,2015年版).doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 15 行次项 目本期金额累计金额1一、按照实际利润额预缴2营业收入　　3营业成本　　4利润总额　　5加:特定业务计算的应纳税所得额　　6减:不征税收入和税基减免应纳税所得额（请填附表1）　　7 固定资产加速折旧（扣除）调减额（请填附表2）　　8 弥补以前年度亏损　　9实际利润额（4行+5行-6行-7行-8行）　　10税率(25%)  11应纳所得税额（9行×10行）　　12减:减免所得税额（请填附表3）　　13 实际已预缴所得税额——　14 特定业务预缴（征）所得税额　　15应补（退）所得税额（11行-12行-13行-14行）——　16减：以前年度多缴在本期抵缴所得税额　　17本月（季）实际应补（退）所得税额——　18二、按照上一纳税年度应纳税所得额平均额预缴19上一纳税年度应纳税所得额——　20本月（季）应纳税所得额（19行×1/4或1/12）　　21税率(25%)　　22本月（季）应纳所得税额（20行×21行）　　23减：减免所得税额(请填附表3）　　24本月（季）实际应纳所得税额（22行-23行）　　25三、按照税务机关确定的其他方法预缴26本月（季）税务机关确定的预缴所得税额　　27总分机构纳税人28总机构总机构分摊所得税额(15行或24行或26行×总机构分摊预缴比例)　　29财政集中分配所得税额　　30分支机构分摊所得税额(15行或24行或26行×分支机构分摊比例)　　31其中：总机构独立生产经营部门应分摊所得税额　　32分支机构分配比例　　33分配所得税额　　是否属于小型微利企业：是 □否 □ 谨声明：此纳税申报表是根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》和国家有关税收规定填报的，是真实的、可靠的、完整的。 法定代表人（签字）： 年 月 日纳税人公章：代理申报中介机构公章：主管税务机关受理专用章：会计主管：经办人：受理人：　　经办人执业证件号码：　填表日期： 年 月 日代理申报日期： 年 月 日受理日期： 年 月 日 行次项 目本期金额累计金额1合计(2行+3行+14行+19行+30行+31行+32行+33行+34行...)2一、不征税收入3二、免税收入(4行+5行+……+13行)4 1.国债利息收入5 2.地方政府债券利息收入6 3.符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益7 4.符合条件的非营利组织的收入85.证券投资基金投资者取得的免税收入96.证券投资基金管理人取得的免税收入107.中国清洁发展机制基金取得的收入118.受灾地区企业取得的救灾和灾后恢复重建款项等收入12 9.其他1：1310.其他2：14三、减计收入(15行+16行+17行+18行)15 1.综合利用资源生产产品取得的收入16 2.金融、保险等机构取得的涉农利息、保费收入17 3.取得的中国铁路建设债券利息收入18 4.其他：（请填写或选择减免项目名称及减免性质代码）19四、所得减免(20行+23行+24行+25行+26行+27行+28行+29行)20 1.农、林、牧、渔业项目21 其中：免税项目22 减半征收项目23 2.国家重点扶持的公共基础设施项目24 3.符合条件的环境保护、节能节水项目25 4.符合条件的技术转让项目26 5.实施清洁发展机制项目276.节能服务公司实施合同能源管理项目287.其他1：298.其他2：30五、新产品、新工艺、新技术研发费用加计扣除31六、抵扣应纳税所得额32七、其他1：33其他2：34其他3：  行次