ISO9001-2015内审检查表(过程方法).doc

审核检查表 审核员： 被审核部门： 审核日期： 年 月 日 接待人： 过程特性：是否是否对下述有关支持性过程的问题加以澄清？是否是否已确定过程的所有人？X做什么？X是否已对过程加以定义？X谁做？X过程是否已文件化？X用哪些指标衡量？X是否已对过程的接口加以定义？X在哪里做？X过程是否监控？X记录是否保存？X 2） 与顾客相关的主要过程和支持性程3） 输入 /输出4） 绩效指标5）相关质量文件6）ISO9001:2015 相关的条款7）审核??录8）结果 C1订单评审输入： 1)顾客交付订单 2)顾客规范要求 3)法律法规要求 4)库存状况 5)生产能力 6)供方信息。 输出： 1)合同评审记录 2)生产计划 3)交付计划 4)采购需求合同评审率《顾客沟通控制程序》 《产品有关要求评审控制程序》8.2经查客户的订单，常规订单公司由市场部人员签字确认或者回复邮件告知客户，可达成。 特殊订单 按照新产品开发流程，评审，打样等保留评审记录。 符合COP2过程开发过程输入： 1)新产品开发协议 2)产品图纸和技术规范 3)市场调查结果 4)法律法规要求 5)行业信息 6)顾客开发周期 输出： 1)图纸 2)作业指导书 3)检验指导书 4)BOM清单送样一次合格率《产品质量先期策划控制程序》8.1/8.3/8.5.6新产品开发按照，客户的技术要求进行策划过程设计开发，输出设备台账、工装台账、加工指导书、检验指导书、包装指导书等 过程指标一样送样合格率达到目标值，符合OKCOP3制造过程输入： 1) 生产作业计划； 2) 产品特性信息； 3) QC工程图； 4) 作业指导书； 5) 人员/设备/工装/监视装置信息； 6) 质量信息反馈。 7) 过程环境 输出： 1) 准时按量生产的合格产品； 2) 产品和过程记录。 3)5S 生产计划完成率 过程合格率《生产过程控制程序》7.1.4/8.5.1现场运行环境符合要求，有灯光、通风、穿防静电服等； 有制订生产计划、依照生产计划进行生产；计划达成率等符合；过程合格率也达成预期目标； 过程现场有作业指导书或者加工图纸，有首巡末检验； 区域划分清楚，有标识等符合COP4交付和顾客反馈过程输入： 1) 顾客订单； 2) 生产计划； 3) 出库单； 4) 承运供方信息。 5) 付款周期/方式 6) 交付产品的质量信息； 7) 顾客拜访、市场调研信息； 8) 顾客投诉、咨询和反馈。 9) 承运供方发运安排； 输出： 1) 产品交付确认； 2) 交付业绩统计表； 3) 顾客满意报告； 4) 对制造过程的反馈； 5) 及时正确收到货款。 6) 产品和过程改进信息； 7) 顾客反馈信息评审表； 8) 顾客满意交付及时率 顾客满意度《产品防护控制程序》 《顾客满意度控制程序》8.2.1/8.5.5/9.1.2抽查公司的顾客满意度，一年调查一次，得分98%； 产品交付及时率100%； 顾客投诉1-6月共计0次，均有整改报告及整改措施，OK 符合M1经营计划过程输入： 1)最高管理者的期望； 2)质量管理体系要求（包括变更要求） 3)顾客的期望和满意度； 4)相关方的期望或要求； 5)公司产品特点； 6)公司的资源需求 7)内外部环境、风险与机遇输出： 1）公司的质量管理体系及文件； 2）公司质量方针/目标； 3）公司组织机构、岗位职责标准； 4）需要的资源。 5）相关方需求、内外部环境分析、风险分析管控指标总的达成率质量手册、质量方针目标 《公司环境分析控制程序》4.1/4.2/4.3/4.4/5.1/5.2/5.3/6.1/6.2/6.3/7.1.1公司有制定环境分析控制程序予以规定公司的内外部环境识别、相关方需求识别，风险和机遇分析及控制； 抽查内外部环境分析采用SWOT进行分析； 相关方有顾客、供方、内部员工、银行、认证机构等，有识别需求，并制订了管控方法； 风险识别有识别风险清单，对风险进行分类低中高，中和高有制定管控方案。符合M2内部审核过程输入： 1) ISO9001:2015要求 2) 适用的法律法规 3) 体系文件 4) 年度质量管理体系审核计划 5) 顾客特殊要求 6) 以往审核的结果 输出： 1) 内部质量管理体系审核报告 2)不符合项报告