伊利绩效考核-制度9.3合稿.doc

G:\009 伊利集团奶粉事业部绩效考核方案 销售一处KPI手册： 关键业绩指标（KPI） 考核目的 考核期 定义 备注 销售量（额）同期增长比 与历史同期水平相比，销售量（额）的增长水平 季，年 （t期销售额－上一年t期销售额）／上一年t期销售额 1≤t≤4 销售费用同比增长与销售额同比增长的比值 销售费用的同比增长不得高于销售额的同比增长 季，年 [（t期销售费用－上一年t期销售费用）／上一年t期销售费用]／[（t期销售量额－上一年t期销售额）／上一年t期销售额] 库存控制 降低积压库存量 季，年 安全库存×一定百分比 百分比由企业自行决定 市场覆盖率 产品的市场覆盖情况 季，年 某区域市场有该产品的商超数／某区域商超总数 客户拜访 客户拜访计划的完成情况 季，年 已完成的客户拜访计划／客户拜访计划总数 产品结构调整 不同利润水平产品的构成 季，年 配方粉的销量／奶粉总销量 回款率 货款回收比率 季，年 已回收货款／应收账款总额（一定时期内） 回款率不得低于95% 员工满意度 员工满意程度 年 员工满意度调查结果 员工流失率 一定时期内员工的流失程度 年 员工流失率统计结果 员工能力/技能的提高 销售人员基本技能或水平的提高 年 销售人员业绩的增长率 管理创新 季，年 实施的管理创新活动数／预期实施的管理创新活动总数 市场部KPI手册： 关键业绩指标（KPI） 考核目的 考核期 定义 备注 需求预测的准确率 需求预测的准确程度 季，年 需求的预测值／需求的实际值 新产品市场开发成功率 新产品的市场推广 年 新产品市场开发成功数／新产品市场开发总次数 费效比 市场推广能力 季，年 品牌第一提及率（品牌第一购买率、品牌忠诚度）／市场推广费用 效用指标由企业自行选用 经销商的培养、发展能力 对经销商的培养、发展 季，年 金牌经销商数／经销商总数 新产品的创意 新产品创意的被接受程度 年 被接受的新产品创意数／新产品创意总数 市场影响力／品牌影响力 促销前、后销量的变动程度 季，年 促销后3个月的销量／促销前3个月的销量 对其他部门信息需求的满足程度 在特定时间内满足其他部门信息需求的准确程度 季，年 对媒介的影响力 产品在各种媒介中的影响程度 月 被报道的频率 公关能力 扩大产品的公众影响 年 对政府、行业协会和特殊渠道的公关以及突发事件处理能力 按时出具管理报告集 季，年 管理报告集产生的及时性 注： 对于KPI指标的选择及权重，可以根据当年的战略侧重点从各部门的KPI指标集中选取并确定各指标的权重； KPI指标在使用时是分为层级的。通常，一级指标权重是二级指标权重的两倍，同级指标的权重一般相等。 区域经理关键经营管理目标考核量表（直接主管用表） 考核内容 绩效指标 分值 目标完成水平 考核评分 关键经营管理目标 关键业绩指标 销售量（额）同期增长率 销售费用同期增长率 安全库存量 市场覆盖率 关键管理目标 客户满意度 员工满意度 区域内渠道开拓 市场信息收集、预测 职责履行 人员培训执行情况 区域内市场环境管理情况 区域推广计划执行情况 区域内企业形象建立情况 总分 —— —— 注：本表占总考核分值的60%，总分共60分。 产品经理关联协作能力考核量表（同事用表） 考核要素 界定 分值 考核得分 协作能力 及时高效地与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 及时与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 基本能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 不能与考核部门协作完成奶粉事业部的工作任务 服务满意度 考核部门十分满意被考核部门的服务质量 考核部门比较满意被考核部门的服务质量 考核部门基本满意被考核部门的服务质量 考核部门不满意被考核部门的服务质量 工作态度 被考核部门廉洁自律，遵守公司制度规章，积极进取 被考核部门基本上遵守公司制度规章，按要求完成部门工作 被考核部门不遵守公司制度规章，工作消极怠工 个人意见表达 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门敢于真诚坦率地发表意见 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门能够发表意见 在奶粉事业部各类会议上，被考核部门很少发表意见 最后得分 注：本表占总考核分值的15%，总分共15分。 产品经理领导能力考核汇总表 产品经理姓名： 序号 考核者姓名 考核者职位 考核得分 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总分 最高分 最低分 最后得分（平均值） 产品经理领导能力考核量表（下属用表） 考核要素 界定 分值 考核得分 目标管理能力 充分理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行有效地再分解并制订相应工作计划 较好理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应工作计划 基本理解公司经营目标中本部门的核心任务；对部门目标能进行再分解并制订相应