WI-755-06仓库管理规定.doc

深圳市***科技有限公司 文件名称：仓库管理规定 版本版次：B1 文件编号：WI-755-06 第  PAGE 7 页 共  NUMPAGES 7 页 1.目的 2.适用范围 3.引用文件 4.职责与权限 5 程序内容 6.支持文件 7.记录 ISSUE DATEREV. PAGEDESCRIPTIONOWNERMay.5.2011B06升为B0版本** 2012.12.28B16增加5.5.3；5.5.4；5.6**** 会签：签 名日期营销部*研发部*生产部*采购部*品质部*人事行政部财务部*物控部*工程部*体 系*管理者代表 1.目的 确保库存物品符合仓储要求，准确及时的为生产和销售提供物品供给，防止因存储管理不当而造成物品混乱、品质受损。 2.适用范围 对所有本公司物品(成品.半成品.原材料等)均适用. 3 3.引用文件 3.1. 《质量手册》第7.5.5节:产品的防护 3.2. 《文件控制程序》COP-423 3.3. 《记录控制程序》COP-424 3.4. 《生产计划与物料控制程序》COP-751-01 3.5. 《产品防护管理程序》COP-755 3.6. 《标识和可追溯性控制程序》COP-753 3.7. 《设备/设施管理程序》COP-630 3.8. 《计量仪器管理程序》COP-760 3.9. 《顾客信息反馈控制程序》COP-821-01 3.10.《不合格品控制程序》COP-830 3.11.《ERP系统运作程序》COP-632 4.职责与权限 4.1. 仓库负责仓库物品的收发、储存、搬运、防护、标识等管理工作。 4.2. 品质部负责物品的检验工作。 4.3. 生产车间负责物品的领用、生产。 4.4. 财务部负责盘点结果的审核与异常调整批准。 4.5. 人事行政部负责部分办公用品的采购与实物保管、收发。 4.6. 其他部门配合实施此管理规定。 5.程序内容 5.1．物品入仓 5.1.1. ERP系统虚拟仓设置：分原材料仓、半成品仓、成品仓、来料不良仓、作业不良仓、报废仓、委外仓、一车间现场仓、三车间现场仓、供应商暂存仓、技术部、展览室、研发不良仓、工程不良仓、资财不良仓、特采不良仓、布料损耗仓、营销成品仓。 实物仓库储位设置：原材料仓（1）、原材料仓（2）、成品半成品仓、不良品仓、危险品仓。 5.1.2. 外购/外协物料送到后，仓管员应首先核对供应商所送货物与《送货单》、《采购订单》所写货物是否一致，数量是否一致，并在《送货单》上签名盖章交送货人回单，如时间不允许，仓管员必须清点大数和尾数，并在《送货单》上写明实收数并注明“细数未点”，但贵重物品必须全数点清。 5.1.3.收货后由仓库在ERP系统中做《收料单》同时填写《来料检验记录表》通知品质部IQC按来料检验标准检查货物，品质检验合格后在系统中录入《进货检验单》，录单员再根据《进货检验单》录入相应的《进货单》。《委外进货单》由财务审核，并打印单据会签分发。如果检验不合格由仓库根据《进货检验单》的验退数量做出《验退退回单》，通知采购做退货处理。 5.1.4. 供应商送货数量不足但质量没有问题时，由仓库及时反馈采购部，同时按实际送货数量收货，如有需要或可能，可及时拍摄现场并封存此物料。 5.1.5.打板等特殊物品到仓库后，由仓库依《请购单》上所写申请部门，直接通知到申请部门派人签名领取，由仓库做入、出帐记录，如不符合要求，由申请部门通知采购部并将物品退仓，由采购部实施退换或作其它处理。 5.1.6.半成品/成品入库时，所有产品必须经品质部OQC检验合格，标示清楚，规格、包装均确认无误后，生产部门凭会签合格的《送检单》由仓管清点数量后入库，并从ERP里打印《生产入库单》或者《其他入库单》，具体操作参照《生产计划及物料控制程序》执行。 5.1.7.外购设备及零配件到仓库后，由仓库依《请购单》通知申购部门按《设备/设施管理程序》验收，办理设备入账。 5.1.8. 计量仪器及零配件到仓库后，由仓库凭《请购单》按《计量仪器管理程序》执行出入库并做好仓账。 5.2．物品存储 5.2.1.物品存储原则： ◆ 物品堆放应整齐，牢固，易计数。 ◆ 所有物品外箱