关于开展2010年度春季病险水库除险加固.docVIP

PAGE  PAGE 6 附件2 全国病险水库除险加固专项规划项目检查大纲 一、检查目的 2010年是中央提出3年内完成全国大中型和重点小型病险水库除险加固任务的最后一年，通过检查，了解全国病险水库除险加固实施进展情况，发现工程建设中存在的困难和问题，督促地方加强领导，周密组织，落实责任，确保3年目标任务如期完成。 二、检查范围 列入专项规划的6240个大中型和重点小型病险水库除险加固项目，以及列入东部小型规划的1116个重点小型病险水库除险加固项目。 三、检查内容 本次检查的主要内容包括地方各级政府及有关部门的组织实施情况，前期工作，建设管理，地方配套资金到位及资金使用情况，工程建设进度，工程质量与安全，工程验收，水管体制改革，历次检查、稽察督导和审计调查发现问题的整改等情况，特别要围绕年底前全面完成病险水库除险加固目标任务的要求，重点检查工程建设进度、地方配套资金到位情况、质量与安全等情况，检查是否逐库制定实施方案、制定了验收计划等。具体检查内容如下： （一）组织实施情况 各级地方政府和水行政主管部门组织实施专项规划情况。病险水库除险加固组织领导机构及工作机制是否有效，责任制和责任追究制度是否落实，有关人员责任是否明确，履行职责是否到位。 （二）前期工作 前期工作质量情况。项目决策是否正确，是否存在用已完建设内容作为新建项目虚假申报的问题；初步设计深度与质量是否满足要求，加固措施与工程造价是否合理，设计变更是否按规定履行程序。 （三）建设管理 1、项目法人责任制：项目法人组建方式是否规范，人员素质和数量是否满足建设管理需要，内部机构和管理制度是否健全，各项责任是否落实管理是否到位。 2、招标投标制：招投标方式和程序是否规范，中标单位资质是否符合规定。有无领导干部利用职权干预和插手工程招标投标活动，有无要挟、暗示投标人行为，有无化整为零、规避招标、虚假招标等行为，有无违法分包和转包行为。 3、建设监理制：监理单位是否按合同规定配备了足够的监理人员，监理单位资质及监理人员资格是否??足规定，监理工作是否到位 4、工程施工：施工单位资质是否符合规定，现场项目部机构设置、技术人员素质和数量、施工设备是否满足工程建设需要，各项管理制度是否健全，各项责任是否落实，现场管理是否到位，施工安全措施是否落实，是否存在擅自改变建设内容、提高或降低建设标准、扩大或缩小建设规模的问题。 （四）资金筹措与使用情况 1、资金到位：中央投资是否能及时下达到项目法人；省、市、县三级地方配套资金落实及实际到位情况。 2、资金使用：工程投资完成情况。中央投资资金是否实行了专账管理、单独核算、专款专用，有无挤占、挪用、套取等违规使用建设资金，有无大额提取现金、白条或虚假发票入账等问题，有无贪污、受贿等违法行为。 （五）工程建设进度 专项规划项目总体进展情况。是否逐库制定实施方案，建设进度是否按计划落实，是否明确了主体工程完工、全面完工和验收等时间节点以及验收责任单位。主体工作能否在汛前基本完成，确保安全度汛，能否在年底全部完成；全省能否确保三年目标任务如期完成。 （六）工程质量与安全 1、工程质量：项目政府质量监督工作是否到位；施工中是否存在偷工减料，使用不合格的建筑材料、建筑构配件和设备的问题，工程施工质量是否满足设计和规范要求；是否发生质量事故，以及相应的处理情况。 2、安全生产：项目政府安全监督工作是否到位；是否严格执行安全生产准入制度；是否发生安全事故，以及相应的处理情况。 3、安全度汛：正在实施除险加固的病险水库，是否严格按照施工组织设计和度汛方案的要求安排施工，度汛措施是否落实，应急预案是否已经有关部门批复。 （七）工程验收 项目验收完成情况。是否有针对性地制定了病险水库除险加固项目的验收管理办法；是否组织进行了竣工验收或主体工程投入使用验收，是否按照规定履行竣工验收程序，已验收的项目是否解决了主要病险问题。 （八）水管体制改革 水利工程管理体制改革实施情况及成效。水管体制改革是否按照国家有关规定全面完成，两项经费是否足额落实到位，良性运行机制是否建立。 （九）历次检查、稽察督导和审计调查发现问题的整改 地方各级政府和有关部门是否能够及时对国家有关部门和我部历次检查、稽察督导和审计调查中发现的问题进行整改，整改措施和结果如何。审计发现存在质量和安全隐患的项目，尚未整改到位的水库能否在汛前整改到位。是否制定了防止类似事情发生的措施，工程建设过程中存在的违法、违规、违纪行为是否及时得到严肃查处。 四、检查方式 本次检查按《病险水库除险加固工作方案》确定的分工，由各对口司局牵头，直属单位、流域机构及有关专家参加组成检查组，采取召开座谈会、现场检查、查阅资料相结合的方式进行。 （一）召开座谈会。一是与省厅座谈，了解全省病险水库除险加固工作