内蒙古增值税软件使用的说明使用的说明.docVIP

PAGE  PAGE 14 税务总局电子申报软件 使用说明（企业所得税部分） 一、下载和安装 1、下载：“2009年电子申报软件V4.0（单机版）” 2、安装 安装：点击“安装文件” 文件夹中“setup_state.exe”安装文件就弹出安装窗口（见图一、图二）。 （图一） （图二） 点击“下一步”后在许可协议选择“同意” （见图三），再按提示点击“下一步”进行操作，但在安装目标位置选择对话框出现时（见图四），建议将系统默认的安装位置C盘改为D盘，以防系统损坏时丢失数据。 （图三） （图四） 然后再按提示依次点击“下一步”进行安装，安装完成时会出现如下对话 框（见图五）。 （图四） 二、软件使用要点 1、登录系统 点击桌面“税务总局电子申报软件”图标，则打开了程序的登陆界面（见图五），初始密码为空(用户第一次登录后可修改自己的密码)。 （图五） 1. admin为系统管理员，只具有用户管理的权限，此用户无法修改和删除。 2.user为通用业务用户，具有缺省的业务处理操作权限，但不具备用户管理权限。 如果需要修改系统中的登录用户，必须以具有用户管理权限的用户登录软件。点击『添加』按钮弹出增加用户窗体， 2、基本信息录入 初次登录本软件时，会出现如下提示窗口（见图六），即提示需要先确定纳税人基本信息，点“确定” 退出提示窗口。 （图六） 点软件菜单栏上的“基础信息”并选择“纳税人信息”（见图七），就打开“纳税人信息”窗口（见图八） （图七） （图八） （1）录入“税务登记表”信息 根据纳税人的情况，选择相应的登记表，选中后点击『填表』按钮，也可以双击列表中要填写的表名，完成同样的操作。（注：只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时，『填表』按钮才被激活，才可进行填表操作） 从CTAIS中税务登记岗中对企业信息进行导出。（如下图九、图十） （图九） 点击进入（图十） （图十） 点导出，存入指定位置，进入电子申报软件，见（图十一） 以单位纳税人为例，税务登记表，点导入，其中带*号的项目为必填项，填写完成后，点击『保存』按钮， （图十一） 新增行操作 在登记表中需要填写多行信息时，通过『新增行』实现。具体操作如下：光标移到需要增加行的信息项的一行已有数据行上，这时『新增行』按钮被激活，点『新增行』按钮即可（见图十二） （图十二） 删除行操作 删除行是新增行的逆向操作。选定要删除的行，『删除行』按钮被激活，点击『删除行』按钮，该行信息被删除，不可恢复。 对未填写数据的新增行删除操作时，按上述方法无法激活『删除行』按钮，此情况下只要点击该新增行下边的空白处即可完成删除（见图十三）。 （图十三） （2）税种设置 点击“纳税人信息”下的『税种设置』页，在企业所得税前面打勾，进而再选择具体的类型和方式，选择完成后，点击页面下方的『保存』按钮（见图十四）。企业类型的选择将影响纳税人缺省使用报表设置。 （图十四） 在基本信息录入完成后会，会出现以下提示窗口，说明软件系统的业务功能已激活（见图十五），不需要象以前老版本那样要进行专门的激活操作。 （图十五） 3、设置常用报表 缺省的报表在用户填写了税种登记表后，根据不同的税种自动进行了设置，并可以直接在创建报表时看到与税种对应的报表。 纳税人也可以根据自身需要设置自己使用的报表，设置后系统在每次创建报表的时候只创建在『常用报表设置』中选择了的报表。 ???????纳税人可以随时更改缺省的使用报表，即选择『基本信息』菜单中的『常用报表设置』（见图十六），系统将弹出『常用报表设置』窗口（见图十七），直接在需要使用的报表前面打勾，然后点击工具栏上『保存』按钮即可。 （图十六） （图十七） 4、创建申报表 点击工具栏上『报表列表』按钮，接着再点击工具栏上『创建报表』按钮， 以创建年报为例在如下对话框中设置好税款所属期（见图二十），点『确定』以生成报表（见图二十一）。 （图二十） （图二十一） ? 关于报表状态：报表共有4种状态，分别为： （1）新建报表：报表刚刚创建，尚未填写。 （2）尚未审核：报表已经填写，但还未经过审核，还可以进行编辑。 （3）已经审核：报表经过审核，处于可以申报的状态，但无法编辑。 （4）已经申报：报表已经申报完成，不能再进行修改。 5、申报表数据录入（略） （1）建议填表顺序如下： 依次填录01表收入表、02表成本表、04表弥补亏损明细表、05表优惠明细表、06表境外所得税抵免计算明细表、07表以公允价值计量资产纳税调整表、08表广告费和业务宣传费跨年度纳税调整表、09表资产折旧、摊销纳税调整明细表、10表资产减值准备项目调整明细表、11表长期股权投资所得（损失）明细表。最后填录03纳税调整明细表与主表。 ??在修改数据时，需要