压力容器内部质量审核检查表及整改报告.docVIP

-  PAGE 6 - 压力容器内部质量审核检查表 序号要素检查内容检查方法及结果1合同控制本年度合同签定前是否经有关部门人员评审 ？向合同管理人员索取三份合同书： （1）本公司2009年2月份与中石油庆阳公司签订的合同一份；产品有燃料分气罐连排、定排各一台，除氧器2台，于2009年2月签订合同前对合同进行了评审、记录齐全。 （2）2008年5月31日与曲阜圣华签订了一份合同书，产品：换热机组一套，此合同无评审记录。 （3）2008年6月7日与泰山集团签订的合同书一份，产品Ф600分汽罐一台，评审记录不全。2设计质量控制产品设计输入、输出、评审、更改是否有记录？图样签字是否齐全？材料代用的原则？查本公司压力容器的产品设计质量师，具有设计质量手册和管理程序文件，抽查三台产品的设计蓝图，印：分汽缸、燃料罐、连排图。图样设计内容符合容器设计标准规范，签字盖章齐全，设计输入、输出、质量评审、更改记录均有材料外用，设计变更能够按相关规定执行。3文件、记录控制查文件、管理变更文件的分类：（1）设计文件，（2）管理文件，（3）标准图书，文件台账齐全，其中管理文件（手册、质量制度、工艺流程，记录等）发放记录不齐全，文件作废，未及时进行消毁，压力容器质量会议记录不全。45材料、零部件的控制对供方的评价、采购计划、采购实施及材料入库是否按规定执行？不合格材料是如何处理的？材料代用是否有手续？材料发放是否有记录、台帐、使用是否做标记确认？ （1）材料的采购：查取材料编号B0908 Q345R δ=8mm； B0909 Q345R δ=10mm； B0910 Q235B δ=10mm 材料销售公司：济南普庆经营公司，该供货商在合格供方一览表中，但未对供方进行评价，本材料采购计划表也找不到。 （2）材料登记、发放台帐。 向材料管理员索取上述编号材料及编号：0914分气罐上用的法兰全部文件，进厂质量证明书，合格证齐全正确入库前均经查验合格，并有检验记录。 （3）上述材料在仓库电子帐上登记属实，领料单齐全，库存情况，但去材料存放现场校对，有差距，现场材料标识不清，区域划分不明显，摆放凌乱。6工艺控制图纸是否经各系统进行会审？工艺文件、工艺规程是否齐全、合理？是否有变更、改进、实施情况如何？工装设计程序及技术文件？查看工艺文件、工艺流程的制定、工艺文件、流程编制管理所用，工装设计程序及工技文件资料不全，图纸会单记录齐全。 了解现场操作人员工艺执行情况，有待于监督指导，有些环节实际操作与工艺文件规定不一致。7焊接和热处理的控制焊材二级库存设施及环境条件是否符合要求？焊材入库、发放是否有台帐、记录，焊工持证情况、项次是否满足生产要求？焊接工艺评定是否覆盖？焊接工艺实施情况，热处理是怎样控制的？（1）查看二级库恒温箱、烘干箱、去湿机运转正常，当天湿度17.5度，干度是25.5度，焊材保管人员于每天10~11点时抄温度干度表，保温筒六台，其中一台已损坏，需更换。 （2）焊材发放、回收记录，通过当09年制造产品排放回收器，领用人员签字齐全。回收焊头记录清楚。 （3）焊材一、二级床划分不清，货物摆放，标识均可。 （4）向焊接责任人索取焊接工艺评定登记，2006年至今所制造的产品，现有工艺评定均能履盖，评定原好记录需要更改整理、编号、保存有序。焊工施焊记录，每次应有产品档案中存放。 （5）焊工档案重要建立，2009年焊接工人定期评定表未提供。 （6）热处理外委，章丘明泉化工设备厂，资质齐全，能够满足D改容器制造要求。8无损检测控制检测设备及人员资格是否满足？探伤工艺是否合理？产品检测是否有委托单？检测报告签字是否符合要求？焊缝返修如何处理？底片保存情况？外委检测项次的协议及外委方资质是否满足相应压力容器制造要求？（1）本系统人员资质情况，现有RTⅡ级射线检测人员2名，徐兆勇、李翔林，有效期签2012年，2011年。 （2）检测能力情况：有射线检测仪2台，型号分别为XXQ-2005，XXQ-2505，验磁仪一台、观片灯一台、个人计量仪在有效期内，2009年取得了辐射安全许可证。 （3）底片保存情况 查看底片：自2007年至今，登记齐全，实物存放整齐有序。 通过抽查产品：分液罐、定期排污容器，从探伤委托书、探伤工艺、评片记录、检测报告等手续复合容器相关规定，其一次产品探伤合格率分别达到了98.8%,90%. （4）其超声、磁场、渗透检测项目属外委，外委单位山东宏易城公司，资质能够满足D级压力容器制造许可。9检验与试验控制检验的标准和规程，从原材料进货检验、过程检验、最终检验、理化检验、及压力试验是否有记录？产品档案建立情况如何？（1）询问本系统人员到岗情况：责任师1