2017年度长春经济技术开发区规划监察大.doc

 PAGE 16 2017年度长春经济技术开发区规划监察大 部门预算 2017年3月15日 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、机构设置及部门预算单位构成 第二部分 2017年度部门预算表 一、财政拨款收支总表 二、一般公共预算支出表 三、一般公共预算基本支出表 四、一般公共预算“三公”经费支出表 五、部门收支总表 六、部门收入总表 七、部门支出总表 第三部分 2017年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 部门概况 一、主要职能 主要职能 贯彻执行国家、省、市有关城乡规划方面的法律、法规、规章，并负责组织实施。负责城市规划区内违法建筑的立案调查、认定工作、并履行行政处罚程序；负责工程规划核实初审、放验线、在建工程监督检查等工作。 二、机构设置及部门预算单位构成 本单位为政府事业单位，2016年独立核算机构数1个，独立编制机构数1个，较上年无变化。 2016年，本部门、单位编制共7人，其中,事业编制7人，其中：财政全额拨款人员编制7人。 本单位年末实有人员3人，其中,一般公共预算财政拨款开支在职人员3人，较上年无变化。 第二部分 2017年度部门预算表 财政拨款收支总表 财政拨款收支总表单位：万元收入支出项目预算数栏次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、本年收入123.57一般公共服务支出123.57123.57　　　（二）政府性基金预算财政拨款　城乡规划管理支出116.49116.49　　　医疗保障1.721.72　　　住房公积金5.365.36　收入总计123.57支出总计123.57123.57　 一般公共预算支出表 一般公共预算支出表单位：万元功能分类科目（类款项）预算数一、201一般公共服务支出123.57三、210医疗卫生与计划生育支出 2100501事业单位医疗1.72四、212城乡社区支出21201城乡规划管理支出116.49五、221住房保障支出 2210201住房公积金5.36合计123.57 三、一般公共预算基本支出表 一般公共预算基本支出表单位：万元经济分类2017年基本支出科目编码科目名称合计人员经费公用经费301工资福利支出123.57　79.36　38.29　30101 基本工资　19.15　　30102 津贴补贴　　　30103 奖金17.79　30104 社会保障缴费22.87　30107 绩效工资　17.85　　30199 其他工资福利支出1.7　302商品和服务支出30201 办公费　0.630213 维修(护)费　0.1530216 培训费　0.1530217 公务接待费　0.07 劳务费3030239 其他交通费用7.32合计　123.5779.3638.29 四、一般公共预算“三公”经费支出表 一般公共预算“三公”经费支出表单位：万元项 目 2017年预算数 比2016年预算数增减增减变化原因说明1、因公出国（境）费用00无变化2、公务接待费0.070.05人员增加3、公务用车费00无变化 说明： 1、“本年预算数”的实有人员7人，其中：在职人员 3人 五、部门收支总表 部门收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款123.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款　二、社会保障和就业支出三、事业收入　三、医疗卫生支出1.72四、经营收入　四、住房保障支出5.36五、其他收入　五、城乡规划管理支出　 116.49本年收入合计123.57本年支出合计收入总计123.57支出总计123.57  六、部门收支总表 部门收支总表单位：万元收 入支 出项目预算数项目预算数一、一般公共预算财政拨款123.57一、一般公共服务支出二、政府性基金预算财政拨款　二、社会保障和就业支出三、事业收入　三、医疗卫生支出1.72四、经营收入　四、住房保障支出5.36五、其他收入　五、