如何通过“代理年度所得12万以上纳税人申报模板”进行代理申报.docVIP

如何通过“代理年所得12万以上纳税人申报模板” 进行代理申报 咨询电话：12366 目录 1、如何找到模板 2、12万数据录入 3、模板导入客户端 4、数据保存和审核 1、如何找到模板 （1）在个人所得税明细申报客户端软件中找到“模板”文件夹 （2）打开“模板”文件夹，找到“代理年所得12万纳税人申报模板.xls”，打开 （3）从第三行开始录入12万申报数据（前两行不要删除） 2、12万数据录入 以下是录入的逻辑规则，请在录入时注意： （1）本模板录入，采取的是“按人按所得项目”逐条录入的方式，如果一位纳税人都多个所得项目，应分别按所得项目录入，每位纳税人录入的所得项目不能重复。 （2）录入的纳税人，必须有自然人税务管理码，否则无法申报。 （3）“自然人登记号”，应为15位数值（整数正数）： （4）“所得项目代码”，必须填写指定代码，详见“所得项目字典表” （5）“境内年所得额”、“境外年所得额”：应分别=0 （6）“年所得额”必须12万 （7）“应纳税所得额”必须“年所得额合计”且大于0 （8）“应纳税额” ——如果是0100，0400“应纳税额”必须“应纳税所得额”的50％ ——如果是0200，0300“应纳税额”必须“应纳税所得额”的40％ ——如果是0500，0600，0700，0800，0900，0901，0902，1000“应纳税额”必须“应纳税所得额”的20％ ——“应纳税额”必须大于0 （9）“已缴（扣）税额”必须＝“应纳税额”且=0 （10）“抵扣税额”必须＝“应纳税额”且=0 （11）“减免税额”必须＝“应纳税额”且=0 （12）“应退税额”不能0 3、模板导入客户端 （1）找到客户端代理申报软件，打开。 （2）找到“导入excel”功能，打开 （3）找到前面录入的模板文件，选择后打开 （4）程序将自动执行数据导入功能 （5）程序只支持一次性导入功能，只要有一条数据不符合前面所说的逻辑规则，导入就会失败 系统会提示所有存在问题的清册。 （6）如果所有数据都没有问题，系统会提示导入成功。 4、数据保存和审核 （1）数据导入后，如果需要调整，可以点击“税务???理码”，可以对纳税人进行单户修改。 （2）如果没有需要补充的，可以点击“保存”。 （3）给保存的文件起个名称（注意：文件名称后缀.dat不能改）。 （4）如果有需要补税的情况，系统会提示。 （5）如果出现审核通过，保存成功的提示，说明可以集中申报了。