安徽个税代扣代缴的操作手则.docVIP

PAGE  PAGE 23 安徽个人所得税代扣代缴操作指南 1、个税代扣代缴安装及初始化 1.1、程序安装以及登录 安装程序如图所示： 直接双击这个可执行文件，开始进行安装 点击浏览按钮 安装完成后，会出现数据迁移工具，根据情况选择迁移。首次安装选择【我不需要迁移】 安装完成后，在桌面上生成如下图标： 双击桌面上的【个人所得税代扣代缴系统1.2】，出现下面界面，录入密码： 1.2、初始化 注意：介质申报的用户必须先从税局大厅拷贝初始化文件，然后再安装软件。 单击【个人所得税代扣代缴】 弹出下面的框： 如时间设置正确，单击确定。 此处选择不注册。 下一步： 下一步，选择介质导入，介质导入需从税局大厅操作员那里获取初始化文件 单击选择，选择从税局获取的初始化文件 注意：该文件不能改名不能鼠标双击。 初始化文件 点击选择 下一步后点击完成。 2、申报流程 2.1、纳税人信息填写 手工录入纳税人信息 【个人所得税代扣代缴】【纳税人信息】【增加】 说明:证照号码须为真实身份证件号，图中红色框标注的为必填项。如果身份证件号录入错误，则保存时会出现如下提示； 请检查输入的身份证号。如果是手工输入输错，则点击确定，再次输入证照号码。 如果此身份证号码没输错，确实存在，但系统验证通不过，则联系税局验证特殊身份证号。然后从税局那获取特殊身份证号文件。 【个人所得税代扣代缴】【纳税人信息】【高级】【导入特殊身份证人员】 点击左边的任意菜单，再切换回【个人所得税代扣代缴】【纳税人信息】 提示： 单击确定后，出现如下图信息，有一条李四的纳税人信息。 双击该条记录进行信息补全 先选择纳税人类型。再将红色框中的内容填写完成，保存。 模板批量导入纳税人信息 模版：【帮助】【附录二】--【Excel模板文件下载】 下载纳税人信息模板，按照相应的格式要求把信息补全。 点击导入，完成。 2.2、填写报表 【填写报表】【正常工资薪金收入】 点击确定。 首次使用系统，我们选择第三个生成零工资记录，用户手工更改。 单击一条记录进行修改相应的金额。 如果选择外部模板导入的话。如下图 选择好导入文件后，点击确定。模板在【帮助】【附录二】【Excel模板文件下载】 【填写报表】【非工资薪金收入】 此处以劳务报酬为例，点击增加，选择所得项目，输入姓名（需在纳税人信息中有记录），输入收入额即可。 2.3、生成申报数据 生成申报数据 2.4、申报及反馈 此处选择介质申报 介质申报 如果选择介质申报，点击申报。 申报文件 1.登录网报系统后，找到个人所得税下拉菜单。 2. 点击代扣代缴菜单进入申报期选择页面，并点击确定进入个税代扣代缴界面。 3. 进入代扣代缴页面后，找到界面里的“明细申报”按钮，并点击后进行页面跳转进行个人所得税明细申报系统。 4.点击，打开页面见下图： 5.点击‘浏览’按钮，选择要上传的文件，点击‘文件上传’按钮，完成上传。此处上传的为个税代扣代缴系统介质申报导出的申报文件： 点击按钮，打开页面见下图： 6.输入起始日期及截止日期，选择要文件类型，选择单选按钮‘未下载’或者是‘已下载’，点击查询，会查询出要下载的数据信息，并显示在页面的下???列表中。 7.点击按钮，完成下载。 点击按钮，打开页面见下图： 8.选择要查询的起始日期、截止日期，操作类型及操作结果，点击‘查询’按钮完成查询并把查询结果显示在下方的列表中。 9.将下载的反馈文件导入个税代扣代缴软件。 反馈文件 10.单击【获取反馈】，将反馈文件导入。 3、备份 备份最好每个月申报完成后，备份一次，建议备份至U盘和电脑上各一份 【系统管理】【数据备份恢复】 选好路径后 4、恢复 假如电脑重装或者代扣代缴系统安装目录损坏打不开。将软件卸载掉后，重新安装并初始化完成，选择备份恢复。 【系统管理】【数据备份恢复】 按下图所示选好。选择备份文件，点左上角【恢复】