小企业电子报税的管理系统40版本的操作变更的说明.docVIP

企业电子报税管理系统4.0版本操作变更说明 1．? 发票及单据变更 增加了机动车专用销售发票销项录入 i.? 进入机动车销售发票界面 ii.?选择‘增值税发票’ iii.?录入金额，税额，税率和份数，其他资料可以不填 ?iv.?每个税期只需录入一份b)?增加了机动车销售发票进项录入 I:机动车销售发票录入默认为已认证，认证日期为当月前份的1号 2．? 报表变更 主表 I:部分栏目名称调整 ii.? 有分支机构企业税款分配表，如同原来的有分支机构成品油企业一样进行申报。 在系统设置中设置为‘有分支机构企业’  录入分支机构 ???? 在主申报表中进行‘分配’  b)?? 表1?i.?机动车专用发票作为专用发票处理 ? c)???表2 ? i.?部分栏目录入数据的调整 ? d)??表3 ? i.?增加了专用发票，代开发票，废旧物资发票的分类统计（机动车发票计入专用发票） ii.?增加了固定资产抵扣情况表 ???? ? ?? 此处需要手工填写相关数据 e)表4 ???????????????????????? i.??去掉废旧物资销售清单 ?????????????????????? ii.??增加了专用发票和普通发票销售汇总（机动车专用销售发票当作专用发票，进入汇总但是不列入清单） ??? f)? 表5 ???????????????????????? i.?栏目内容调整 ? g)??表6 i.没有变化 h)??申报情况说明 ? i.不再填写申报 ? i)?成品油申报表 格式和内容变化 ???????????????????????? i.?设置油枪编号，主要为了生成申报盘时自动产生数据 ???????????????????????? ii..? 填写申报表 j)? 财务报表 ???????????????????????? i.?增加了新财务报表格式,在系统设置中增加了如下设置 ???????选择不同的报表则填表的报表不同 ???????????????????????? i i.??财务报表单独申报，并且申报3个月数据（季报）。每次进行纳税申报，财务报表是单独进行. 申报前3个月的数据 新资产负债表不需要做初始化，直接在录入第一期数据是录入年初数和本年累计数 ? ? 3．消费税申报修改 a)?成品油税率调整 ?????? b)?? 消费税申报计算公式调整 ? 4．? 其他修改 a)?增加了发票查询 增加了读发票的方式