05f1表单样本和流程.docVIP

第 PAGE 10页，共 NUMPAGES 10页 附件1——物流表单样本及表单流程 一、单据 1.1销售订单 湖北林杰实业有限公司销售订单 年 月 日№:产品名称产品图号单位需求数交货期量备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　客户单位计划申报销售部生产部财务部　　　　　该单据由销售部业务员申报，经销售部、生产部、财务部评审后执行， 该单据一式三联，第一联销售部留存;第二联生产部;第三联财务部 1.2销售发货单 湖北林杰实业有限公司销售发货通知单 年 月 日№:产品名称产品图号单位计划数实际数备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划部门计划员收货单位仓 管财务(盖出门章)　　　　　①产品发货前，销售计划人员根据销售计划和客户需要填写。 ②该单据一式四联，第一联,计划部门留存;第二联,仓库发货依据;第三联,财务留存;第四联,发货出门证 ③该单据由财务审核，财务审核的目的有两点，一是根据应收款情况和公司客户信用管理控制客户占压，二是现款销售时，必须收款发货。财务审核后，留存第三联，在第四联上加盖“物资出门证专用章”后，由发货员出门时交门卫放行。 1.3生产/外协计划单 湖北林杰实业有限公司生产/外协计划单 年 月 日№:产品名称产品图号单位需求数库存数生产数入库进度备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　生产计划计划审核制造部门制造部门签收　　　　安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，车间和外协单位据此办理领料和入库手续。 安全生产部根据销售计划和产品库存情况，填写该单据，经制造部门签收后，该单据一式四联，第一联,生产部留存;第二联,制造部门;第三联,仓库入库依据,第四联,外协出门证 制造必须依据该单据的期量进行生产，仓库按照该单据办理出入库，不得超计划无计划出入库。 1.4领料单 湖北林杰实业有限公司领 料 单出库类型： 年 月 日№：材料名称规格单位请领数实领数材料用途　　　　　　领料单位领料人审批人发料人　　　　该单据由领料人填写，车间主任或部门主管或项目负责人审批后，库管据此发放原材料 该单据一式三联，第一联：仓库留存；第二联：领料单位；第三联：财务记账 材料用途必须填写清楚，生产车间应明确到生产何种产品，机修人员应明确修理设备的编号，项目领料必须明确到那个项目，其他必须明确到部门 出库类型分为：领用出库和借用出库 1.5周转材料报废单 湖北林杰实业有限公司周转材料报废单 年 月 日№：材料名称规格单位报废数交回数材料使用情况审批意见　　　　　　申请报废部门申请人主管仓库保管审批人　　　　申请人一般为使用人，本单据由申请人填写，车间主任或部门主管签字后，模具、工装、检具由技术质量部审批，其他由安全生产部审批，审批同意后，申请人将报废实物交仓库保管； 材料使用情况，注明材料的用途和使用寿命，使用寿命用多少件产品，或多长时间。 报废数和交回数应一致，不一致的，应说明原因。 该单据共四联，一联申请单位，二联审批单位留存，三联仓库留存，四联财务入账（由仓库整理后，连同《材料报废处理汇总表》一并交财务部） 1.6采购订单 湖北林杰实业有限公司采购订单 年 月 日№:材料名称规格型号单位需要数库存数采购数交货期备注　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　计划部门计划员审核人采购员　　　　常规采购由采购员填写，部门领导审批后执行；非常规采购，由使用部门填写，部门领导审核，交采购员签字后执行 该