2004年基层分公司3季度绩效监控经营情况说明.docVIP

基层分公司三季度经营情况说明 五个分公司在售电量和售电收入方面均超过累计计划，按年度计划可正常完成；平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。 除了“固定成本”、“供电可靠性”、“电压合格率”方面各供电分公司均完成较为正常平稳外，以下几项关键指标需说明： 售电量和平均电价方面： 指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差售电量亿千瓦时沪东33.525.9626.1478.03%0.69%沪南31.324.6424.9779.78%1.34%沪西37.328.5929.5879.30%3.46%沪北46.435.4236.90 79.53%4.18%宝山65.0 49.00 55.2384.97%12.71%平均电价（含税）元/千瓦时沪东0.67940.677790.69529102.34%2.58%沪南0.683580.677390.6946101.61%2.54%沪西0.704060.698040.71034100.89%1.76%沪北0.621290.620130.62725100.96%1.15%宝山0.577250.579210.59841103.67%3.31%五个分公司在售电量均超过累计计划，按年度计划可正常完成；其中，宝山的售电量增长最快。平均电价按实绩超过累计计划值，其中沪东、沪南、宝山在剔除调价因素后的还原值也超过计划值，但从公司总体情况分析，后阶段工作仍不能掉以轻心。 线损率方面： 指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差线损率％沪东4.24.464.05-0.15 -0.41 沪南5.265.385.07-0.19 -0.31 沪西4.75.535.160.46 -0.37 沪北4.965.845.230.27 -0.61 宝山3.053.33.160.11 -0.14 线损率指标沪东、沪南累计指标控制在年度指标内，到年底基本能完成。宝山累计指标接近年度指标，可以控制到年底完成。沪西、沪北年度虽完成9月份累计指标，但与年度指标相差较大，需加强管理线损工作。 内部利润方面： 指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差内部利润万元沪东173471337918098104.33%35.27%沪南17684127321724497.51%35.44%沪西27968200622503589.51%24.79%沪北276119296460233.97%234.89%宝山-18899-13374-7163.79%-94.65%内部利润指标五个分公司均完成较好，特别是沪北、宝山完成情况大大超过预计值。 财务应收电费余额方面： 指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差财务应收电费余额万元沪东250050003645145.80%-27.10%沪南25005000186174.44%-62.78%沪西45007100445999.09%-37.20%沪北550089008044146.25%-9.62%宝山25000340002131985.28%-37.30%财务应收电费余额沪南、宝山完成很好，均已超过年度指标较大；沪西也基本控制在年度指标内；而沪东、沪北离年度目标差距还很大，需努力抓紧解决。 营业外收入方面： 指标名称指标单位单位年度计划累计完成实绩占年度计划比重营业外收入万元沪东170251147.65%沪南185365197.30%沪西195454232.82%沪北335956285.37%宝山275879319.64%电缆2020100.00%除电缆刚好完成年度指标外，其余五家供电分公司均大幅超额完成营业外收入指标。 供电可靠性和电压合格率 指标名称指标单位单位年度计划累计分解计划累计完成实绩占年度计划比重与累计分解计划偏差供