2014年质量体系内审记录表项目部_shen.docVIP

 PAGE 5 质量管理体系检查表（项目部） 项目名称： 编号：Q09-2012 序号GB/T19001标准 条文/ GB/T50430条文检查内容检查结果14.2.3/3.3、3.5 文件控制1、受控文件清单（R04-01） 2、文件发放记录（R04-02） 3、收文登记表（R04-05） 4、记录和档案借阅登记表（R04-11） 5、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）24.2.4/3.3、3.5 记录控制1、记录索引目录（R04-09） 2、记录和档案借阅登记表（R04-11） 3、记录（文件、档案）销毁记录表（R04-12）35.5.1/4.1、4.2、4.3、13.1职责和权限1、项目部各成员的职责分工是否明确； 2、抽查询问项目部人员是否知道自己的职责。45.3/3.2.1、3.2.2管理方针1、向项目部成员询问公司的管理方针是什么？ 2、有没有进行宣贯活动，是否理解并有效贯彻？55.4.1/3.2.3、3.2.4 质量目标1、本项目部的质量目标是什么？是否有管理目标责任书、岗位责任书等？ 2、是否进行分解和落实？ 3、质量目标完成考核情况以及质量管理改进情况65.5.3/4.1、4.2、4.3、13.1 内部沟通1、有哪些沟通形式，如例会制度、报告制度等； 2、查沟通记录。76.2/5.1、5.2、5.3 人力资源1、项目人员配备是否符合相关要求 2、培训情况：培训计划、培训实施、培训评价 3、员工的能力：员工持证上岗情况 4、员工满意度调查表（R08-13） 5、绩效考核的情况86.3/6.1、6.2、6.3 基础设施1、机械设备管理：1）机械设备需求计划表（R10-03）；2）机械设备进场验收计划（R10-04）；3）设备合格供方名录（R10-02）；4）供方评价记录（R10-01），评价至少包括：经营资格和信誉、产品和服务的质量、供货能力、风险因素；5）现场机械设备台帐（R10-05）； 6）设备履历书或机械设备运转记录；7）维修保养计划和记录（R10-07）；7）设备动态管理情况（R10-06）；8）机械设备的检查记录；9）整改通知及验证记录表（R22-04）；10）机械事故的处理情况；11）施工设备的验收及发放情况。 12）大型机械设备租赁商满意度调查表（R10-08） 2、临时设施：1）临时设施台帐（R10-10）；2）临时设施方案及审批情况；3）临时设施搭设及验收；4）每月对临时设施检查情况；5）办公设施的台帐（R10-13）建立情况。96.4/8.4、10.5 工作环境查施工现场工作环境是否适宜；查现场安全、卫生、环境、文明施工情况。施工作业环境控制包括：安全文明施工措施、季节性施工措施、现场试验环境的控制措施、不同专业交叉作业的环境控制措施以及按照规定采取的其他相关措施。107.1/10.1、10.2 产品实现的策划1、项目管理策划书编制及审批情况（项目策划任务书R18-01、《项目实施计划》编写任务表R18-02、项目经理月底报告R18-03。 2、施工组织设计编制及审批情况 3、施工方案的编制及审批情况，项目主要技术方案计划表 4、施工组织设计和施工方案的执行情况 5、策划文件的发放情况 6、策划文件的更改情况，重新审批 7、质量管理策划内容是否全面、关键过程、特殊工程是否明确、是否明确关键工程质量控制点及控制措施、内外部审批情况。 8、质量管理策划内容是否有技术研发策划、四新推广计划。项目新技术开发与应用计划(R18-10)。 9、双优化情况。施工方案优化申请R18-08、施工方案优化策划书R18-09。 10、策划由公司、项目两层进行，公司策划要进行交底。117.2/7.1、7.2、7.3 与顾客有关的过程1、合同交底记录 2、是否在合同签订后30天内编制合同履行控制方案，方案的审批情况（一般合同分公司经理审批、重大合同分公司经理审核，总部主管部门或分管领导审批、直管项目由主管部门审核，分管领导审批。） 3、合同履行控制方案的实施，对合同履行情况进行分析和记录，用于质量改进。 合同履行情况月报表是否于次月5日前报上级部门。 4、合同变更与评审，是否有记录 5、合同签证的情况 6、合同履行的各阶段，应与发包方或其代表进行有效沟通（生产会议记录）。127.3/10.3 设计和开发有无深化设计情况，如何控制的。 1、设计分包联系单（R12-01） 2、深化设计策划书（R12-04） 3、过程设计记录（R12-05） 4、过程设计评审记