3.7.1“岗位操作手册”.docVIP

编号:版本:V7.0日期:11/05/22 岗位操作手册 UFIDA page  PAGE 17 of  NUMPAGES 17 编号:版本:V6.0日期:10/06/01 测试方案 _______ERP项目 岗位操作手册－XX岗位 建立日期: 2011-05-22 修改日期: 文控编号: UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号) 客户项目经理：日 期：用友项目经理： 日 期：文档控制 更该记录 日期更改人版本号备注 审阅 审阅人职务日期 分发 份数姓名部门及职务 目录  TOC \o 1-3 \h \z \u  HYPERLINK \l _Toc263170293 文档控制  PAGEREF _Toc263170293 \h 2  HYPERLINK \l _Toc263170294 更该记录  PAGEREF _Toc263170294 \h 2  HYPERLINK \l _Toc263170295 1. 职责概要  PAGEREF _Toc263170295 \h 4  HYPERLINK \l _Toc263170296 2. 主要流程  PAGEREF _Toc263170296 \h 5  HYPERLINK \l _Toc263170297 2.2.1 【作业流程】  PAGEREF _Toc263170297 \h 10  HYPERLINK \l _Toc263170298 B 委外订单拷贝  PAGEREF _Toc263170298 \h 12  HYPERLINK \l _Toc263170299 C 委外订单修改  PAGEREF _Toc263170299 \h 13  HYPERLINK \l _Toc263170300 D 委外订单子件修改-1  PAGEREF _Toc263170300 \h 14  HYPERLINK \l _Toc263170301 D 委外订单子件修改-2  PAGEREF _Toc263170301 \h 15  HYPERLINK \l _Toc263170302 2.3.1 【作业流程】  PAGEREF _Toc263170302 \h 17  职责概要 【主要工作】1) 每天接收PMC部的《物料请购单》，并负责把它转化成采购订单并及时下达到各合格供应商。2) 根据系统进行对物料交期的跟进，并要求及时将物料异常信息反馈给PMC部。3) 定期地评审供应商，务必保证合格的供应商资料及时录入到系统。4）定期地对物料的价格进行比价，并及时更新物料的必威体育精装版价格。5）对到货有异常的物料需及时作处理。 【职责要求】1) 每天的采购订单必须通过系统下达，并必须严格按照本作业规范进行作业。2) 及时处理每天的业务单据流程，确保系统中的单据是必威体育精装版的更新数据。3) 需及时完善好系统的基本资料。4）协同供应商严格按照我司的要求进行送货。 【关联部门】1) PMC部：PMC部需严格按照物料申购原则，确保所有申购都在系统中执行。2) 品管部：对异常来料需及时将异常报告传达给采购部，确保采购部在第一时间内处理异常物料。3) 生产部：对于来料不良判定挑选加工使用的物料需要退回供应商时，退回仓库时需作好相应的数量及包装 要求。4）工程部：及时将新物料确认，并给采购部提供物料相应的图纸资料。 主要流程 采购订单作业2.1.1 【作业流程】 步骤作业流程图对应程序流程说明 1 2 3 4 5 6 7  请购单审核 请购比价生单 ROP计划维护 计划批量生单 采购订单维护 采购订单执行统计表 采购订单预警和报警  【请购单】 【请购比价生单】 【ROP采购计划表】 【计划批量生单】 【采购订单】 【采购订单执行统计表】 【采购订单预警和报警表】  1．【菜单路径】 采购管理 请购 请购单 【作业要点】1)请购单由PMC物料计划员制定，PMC主管审核，厂长批准后方可以进入采购订单生单过程。 2．【菜单路径】 采购管理 采购订货 请购