59.60.61过程质量审核1.docVIP

过 程 质 量 审 核 年度审核计划 Rev.AHF/QR-ZH-59-B №： 1、审核目的 对产品生产的各个阶段进行审核，以确保产品按规定要求进行生产并满足顾客的要求 2、审核依据 汇丰公司ISO/TS16949标准体系、程序文件、作业指导书 3、审核对象 Q184B1490法兰面导向螺栓产品生产过程 4、审核频次 半年一次 5、审核人员 胡明辉、林辉 6、受审核部门 技术部、生产部、供应部、销售部、质保部 7、审核内容 汇丰公司对Q184B1490法兰面导向螺栓产品的开发、生产过程、质量控制、销售整个过程以及所涉及的有关部门；过程质量审核提问表 编制/日期：林辉07.5. 6 审核/日期：胡明辉2007.5.6 批准/日期： 过程质量审核提问表 Rev.AHF/QR-ZH-60-B №： 1/4 顺序号提 问 内 容得分A产品诞生部分1过程开发---策划1.1是否已具有对产品的要求？ 考虑方面： 顾客所有要求的明确性、物料方案的流畅性、重要特性规定1.2是否已具有过程开发计划，是否目标遵守值？ 考虑方面： 顾客满意的时间表、能力规模调查和相应措施、配套工作落实，如检具、软件、包装等、定期目标监控及向管理层汇报1.3是否已策划了落实批量生产的能力？ 考虑方面： 原材料供应保证、合格人员的安排、场地落实、合适的生产、检验和试验装置、仓储及运输流程、适当的计算机辅助手段1.4是否了解并考虑了对生产过程的要求？ 考虑方面： 对比顾客要求的能力，验证设备、工装和检具的适合性、岗位布置、搬运/包装/标识的特殊要求的满足1.5是否已计划/已具备完成项目所需的人员与技术上的必要条件？ 考虑方面： 项目负责人和小组职责、人员素质水平、合适的生产/检验/试验装置、顾客通讯要求、顾客接口1.6是否已做了过程P-FMEA并确定了改进措施？ 考虑方面： CFT小组制定所有工序的FMEA、是否包括配套厂接口和顾客要求、纠正措施的采取及执行2过程开发---落实2.1过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？ 考虑方面： FMEA定期更新、材料可追溯性、合适的生产环境2.2是否制订了质量计划？ 考虑方面： 计划对于各生产阶段的满足性、特殊特性标识、检验流程的规定配备质量技术并规定检验、验收条款说明2.3是否已具有各阶段所要求的认可/合格证明？ 考虑方面： 产品试验报告合格性证明、原型样件及首批样件的合格证明、产品/过程特性的能力证明、物流运输方案的确认、各种装置合格状态2.4是否为了获得批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？ 考虑方面： 满足顾客要求、最小生产数量的确定、过程能力调查（如检具）、岗位安排和人员素质要求的满足2.5生产文件、检验文件是否具备，是否齐全？ 考虑方面： 过程参数规定、现场的工作/检验指导书、完整的检验规范（重要特性、检具、方法、频率）、缺陷处理2.6是否已具备所要求的批量生产能力？ 考虑方面： 顾客要求、原材料供应保证、人员素质保证、停机及循环时间分析、合适的设备、合适的模具和装置、运输器具、周转箱、仓库是否满足要求 过程质量审核提问表 Rev.AHF/QR-ZH-60-B №： 2/4 顺序号提 问 内 容得分B批量生产1供方(供方家)/原材料1.1是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？ 考虑方面： 对供方质量能力的审核、对实物质量的评定、从合格的供方处采购1.2是否确保供方所供产品的质量达到质量验收协议要求？ 考虑方面： 内部/外部检验、质量保证协议、关于检验方法、检验流程、检验频次的商定、能力验证1.3是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差是时是否采取措施？ 考虑方面： 质量会议的纪要、对重点缺陷/有问题供方的分析评定1.4是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？ 考虑方面： 由各相关部门组成CFT小组、在提高过程受1.5受控状态的同时降低检验成本、减少废品、减少在制品量、提高顾客满意程度1.6对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施？ 考虑方面： 样件/试验的认可、对重要特性的能力验证、可靠性分析评定、周期形式试验及由此制订的改进措施