EPR操作说明书[物控普通采购].docVIP

EPR操作说明书 部门名称生管科流程名称普通采购购物资管理流程层级3流程/图片操作说明开机 请购单 采购订单 外购入库单 材料出库单  1、点击用友U8界面，弹出用友界面，在“登录到”选择“YYSERVER”，在“操作员”项目内录入自已名字或名字对应帐号，录入密码，在“帐套”内选择所要进入的帐套，点击“确定”，即进行帐套中。 1.2如需修改密码，可在“修改密码”前框内点“√”勾选，“密码”框内录入旧密码点击“确定”键，弹出“修改密码设置”，在“新密码”和“确认新密码”选框内输入“两组相同数字或字母”密码，点击“确定”，密码修改完成 2《采购请购单》由生管科采购员根据各部门“物料需求计划”结合仓管员申请制作。 2.1点击主界面左下处 “业务工作”→“供应链”→“采购管理”→“请购”→“请购单”，选中双击，即弹出“采购请购单”窗体。 2.2点击“增加”即显示可录入“采购申请单”界面，“业务类型”、“单据号”和“日期”为自动生成，唯“日期”可作修改。点击选择录入“请购部门”、“请购人员”、“采购类型”等表头项目。 2.3勾选录入对应“存货编码”，点击“确定”相应“存货项目”将录入“采购申请单”表中。 3生管科采购员负责录入《采购订单》 3.1点击主界面左下处 “业务工作”→“供应链”→“采购管理”→“采购定货”→“采购订单”，选中双击，即弹出“采购订单”表界面。 3.2.点击左上角处“增加”按扭，弹出可录入数据的“采购订单”表界面。界面内自然形成“单据编号”、“日期”和“业务类型”一般这几项可不用修改，如日期要修改，可选择相应日期。点击“生单”复选项，点击“请购单”项，弹出“查询条件选择-采购请购单列表过滤”点击确定， 即弹出“订单拷贝请购单表头列表”选框，点击对应单号选项，下方表格即显出“订单拷贝销售订单表体列表”明细，如全选，可直接点上方工具栏“确定”按钮，即将所选单据选入“采购订单”中，如只选部分，可分别“√”具体分录，再点击“确认”选入“销售订单”，可复选不同报价单的分录记录。录入表格内相关数据日期项目。 3..3录完后，点击上方“保存”和“提交”按钮，即完成“采购订单”录入工作。 4.《采购订单》审核： 5.1点击左下角处“消息中心”点开“任务”→“待处理”，上面即出现待处理事项，在“消息中心”主窗体内点击具体“待办事务”即出现待审核单据。 5.2点击左下角处“消息中心”点开“任务”→“待处理”，上面即出现待处理事项，在“消息中心”主窗体内点击具体“待办事务”即出现待审核单据。 5.3．在“销售订单”表体上方有“审核”、“弃审”、“查审”三个按钮，点击“审核”可出现“审批视图”在审批视图上方有“同意”、“不同意”、“转签”、“弃审”、“重新提交”几个选择按扭，如同意、不同意、弃审，可选择对应按钮，如需转给其他人转签，可按“转签”按钮，再选择对应人员，点击“确定”按钮。 5.4其他审核上同，审核人员依次有部门主管（全面）、财务（审单价），最终由总经理审批。 7、《采购入库单》 7.1点击主界面左下处“业务工作”→“供应链”→“仓库管理”→“入库业务”→“采购入库单”，选中双击，即弹出“采购入库单”表界面。 7.2点击“生单”复选项内双击“销售订单”项，即弹出“查询条件选择-采购订单列表”点击确定，显示“订单生单”列表，双击勾选上表对应订单号选项，下方表格即显出“订单生单表体”明细，如全选，可直接点上方工具栏“确定”按钮，即将所选单据选入“采购订单”中，如只选部分，可分别“√”具体分录，再点击“确认”选入“销售订单”，可复选不同报价单的分录记录。更改或录入表格内相关日期、单价、数量、送货人员、仓库员等项目数据项目。 7..3录完后，点击上方“保存”按钮，即完成《采购入库单》录入工作。 7.4物控文员打印一联四份《采购入库单》交仓库员与送货人签单，收回白红绿两联，黄联交送货人，红联给仓库。 7.5次日早，物控文员将白联《采购入库单》交财务审核做帐。如需报销，可提前交财务审核做帐。 8.1点击主界面左下处“业务工作”→“供应链”→“仓库管理”→“出库业务”→“材料出库单”，选中双击，即弹出“材料出库单”表界面。 8.2点击“增加”更改或录入表格内相关日期、单价、数量、领料人员、仓库员等项目数据项目。 8.3录完后，点击上方“保存”按钮，即完成《销售出库单》录入工作。 8.4物控文员打印一联四份《销售出库单》交仓库员与发货人签单，收回白红绿两联，黄联交送货人，红联给仓库。 8.4次日早，物控文员将白联《材料出库单》交财务审核做帐。编制：审核：批准： 演讲稿 尊敬的老师们，同学们下午好： 我是来自10级经济学（2）班的学习委，我叫张盼盼，很荣幸有这次机会和大家一起交流担任学习委员这一职务的