双鸭山市岭东区疾病控制中心.doc

双鸭山市岭东区疾病控制中心 2017年部门预算有关情况的说明 第一部分 岭东区疾病控制中心基本情况 一、主要职责 负责对全区急慢性传染病、流行病学调查、传染源管理、保护易感人群等项工作，控制疫情蔓延，对医疗行业进行消毒监测，负责疫区消杀灭的实施与管理；负责全区群众地方病防治工作，制定防治规划，组织地方病患病情况调查，组织防治药品的投服，负责地方病患病情况调查资料的收集整理分析；负责全区疫情报告管理，对各医疗单位进行疫情报告检查和疫情监测；负责全区广大群众免疫工作的计划、组织、实施管理；负责疫苗的保管、使用、发放和冷链的正常运转；负责免疫工作的统计报表、培训及宣传等项工作。承办区委、区政府及上级业务部门交办的其他事项。 二、内设机构及职工人数 根据以上职责岭东区疾病控制中心设4个内设机构，分别为主任室、财务室、免疫规划、传染病防治。所属1个事业单位总人数为9人，其中在职职工9人 三、预算编制范围 2017年纳入岭东区疾病控制中心部门预算公开的单位共 1个，明细如下：岭东区疾病控制中心。  HYPERLINK /u/cms/hlj/201404ldz.doc 第二部分 2017年部门预算表 财政拨款收支总表（附表1）、一般公共预算支出表（附表2）、一般公共预算基本支出表（附表3）、一般公共预算“三公”经费支出表（附表4）、政府性基金预算支出表（附表5）、部门收支总表（附表6）、部门收入总表（附表7）、部门支出总表（附表8） 第三部分 2017年部门预算安排情况说明 一、关于财政拨款收支总表的说明 2017年部门预算收入安排130万元，同比上涨22%，其中：财政拨款收入130万元，同比上涨22%，财政专户资金0万元、事业收入0万元；公共预算支出安排130万元，同比上涨22%，其中：社会保障和就业（类）支出42万元，同比上涨14%，主要是离退休人员工资标准提高影响；医疗卫生与计划生育（类）支出支出80万元，同比上涨27%，主要是在职职工工资标准提高因素影响；住房保障支出8万元，同比上涨33%，主要是在职、离退休人员工资标准提高后，住房公积金增加影响。 二、关于一般公共预算支出表的说明? (一)财政拨款预算规模情况 岭东区疾病控制中心2017年财政拨款预算130万元，占2017年总收入的100%。 ? (二)财政拨款预算结构情况 岭东区疾病控制中心2017年财政拨款预算用于以下方面：社会保障和就业（类）支出占32.4%；医疗卫生与计划生育（类）支出占61.5%；住房保障（类）支出占6.1%。? (三)财政拨款安排支出情况 岭东区疾病控制中心2017年财政拨款安排支出预算数130万元，具体安排情况如下: 1、社会保障和就业（类）支出42万元；2、医疗卫生与计划生育（类）支出支出80万元；3、住房保障（类）支出8万元。 三、关于一般公共预算基本支出表的说明 岭东区疾病控制中心2017年财政拨款按照一般公共预算经济分类支出，具体安排情况如下:一、基本支出130万元，其中： 1、工资福利支出74万元; 2、商品和服务支出6万元; 3、对个人和家庭的补助支出50万元。二、项目支出0万元。 四、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明 岭东区疾病控制中心1个预算单位2017年“三公”经费财政拨款0万元，同比持平。其中：因公出国（境）经费0万元，同比持平；公务接待费0万元，同比持平；公务用车购置及运行维护费0万元，同比持平。 五、关于政府性基金预算支出表的说明 岭东区疾病控制中心没有使用政府性基金预算拨款安排基本支出和项目支出预算,故《政府性基金预算支出表》无数据。 ? 第四部分 名词解释 1、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 2、政府性基金：各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。 3、财政专户资金：指事业单位按照物价部门和财政部门批准的收费许可证收取的缴入财政专户的行政事业性收费。 4、其他收入：指行政事业单位取得的除规定以外的各项收入。 5、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 6、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 7、事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 8、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行