台州市路桥区农林技术推广总站.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 7 台州市路桥区农林技术推广总站 2017年部门预算编制说明 一、概况 （一）主要职能 路桥区农林技术推广总站主要从事：1.推广种植业技术，为控制农业植物病虫害提供检测防治保障，管理种子事宜，促进农业发展。种植业技术试验示范、推广体系管理、技术培训、技术服务；农业植物病虫监测、病虫害防治、农用药械管理；土肥水技术推广和培训；农作物新品种区域试验、新品种审定、种子质量管理、农作物种子执法监督体系指导、种子许可证管理、种质资源保护管理、种子储备管理。 （二）部门预算单位构成 从预算单位构成看，2017年部门预算包括：本级预算1户。 2017年部门预算安排情况说明 （一）2017年收支预算情况的总体说明 按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。 （二）关于2017年收入预算情况说明 2017年收入预算3978.23万元，其中：一般公共预算拨款收入2455.40万元，占61.72%；政府性基金收入0万元；事业收入0万元；上年结转及部门统筹安排1522.83万元，占38.28%；其他收入0万元。 关于2017年支出预算情况说明 2017年支出预算3978.23万元。 1.按支出功能分类，包括农林水支出3794.29万元、社会保障和就业支出39.70万元、其他支出144.24万元。 2.按支出用途分类，包括基本支出339.62万元，项目支出3638.61万元。 （四）关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明 2017年财政拨款收支总预算3896.20万元。包括：一般公共预算拨款收入2455.40万元、政府性基金上年结转及统筹安排144.24万元、一般公共预算上年结转及部门统筹安排1296.56万元；支出包括：农林水支出3712.25万元、社会保障和就业支出39.71万元、其他支出144.24万元。 关于2017年一般公共预算拨款情况说明 1.一般公共预算拨款规模变化情况 2017年一般公共预算拨款2455.40万元，比2016年执行数增加369.16万元，主要是粮食生产功能区、粮食生产政策性补贴及高产创建、路桥区商品有机肥配套补助项目、农药废弃包装物回收处置支出预算及全体人员实行基本养老保险缴费而增加社会保障和就业支出预算增加。 2.一般公共预算拨款结构情况 农林水支出（类）2415.69万元，占98.38%；社会保障和就业（类）39.71万元，占1.62%。 3.一般公共预算拨款具体使用情况 （1）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）299.54万元，主要用于人员和日常公用等基本支出。 （2）农林水支出（类）农业（款）病虫害控制（项）6万元，主要用于植物保护与检疫支出。 （3）农林水支出（类）农业（款）稳定农民收入补贴（项）72万元，主要用于粮食生产政策性补贴及高产创建支出。 （4）农林水支出（类）农业（款）农业生产支持补贴（项）1525万元，主要用于粮食生产功能区建设及路桥区商品有机肥配套补助项目支出。 （5）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）512.15万元，主要用于规模种粮补贴、种粮大户贴息贷款、房屋修缮、农技培训、种子储备与重审、农药废弃包装物回收处置及粮食生产发展等支出。 （6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.36万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。 （7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）11.34万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。 （六）关于2017年一般公共预算基本支出情况说明 2017年一般公共预算基本支出339.25万元，其中： 人员经费287.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出； 公用经费51.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、国内差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。 （七）关于2017年政府性基金预算支出情况说明 1.政府性基金预算拨款规模变化情况 2017年政府性基金预算当年拨款0万元，政府性基金上年结转及统筹安排144.24万元。 2.政府性基金预算拨款结构情况 其他支出（类）144.24万元，占100%。 3.政府性基金预算拨款具体使用情况 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）耕地