斗江镇2017年部门及三公经费.doc

斗江镇2017年部门及“三公经费” 预算信息公开说明 斗江镇将全面贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和县委十三届十次全会精神，紧紧围绕“强基础惠民生，优产业创品牌，保稳定促和谐，共建生态家园，富裕斗江”工作思路，加快打造“四河两岸五基地”生态休闲旅游观光带和农业产业基地，把握稳中求进工作总基调，努力推进镇域经济社会持续科学快速发展。2017年是“十三五”的攻坚之年，做好这一年的工作，对于夯实我镇基础，加快我镇发展步伐具有重大意义。2017年全镇经济社会发展的总体目标为：全镇固定资产投资比上年增长10%；年度脱贫人数达总贫困人数的20%以上，返贫率控制在3%以下。基础设施不断改善；产业发展更加科学；经济发展综合实力、竞争力进一步增强。因此我们要进一步理清经济社会发展思路，明确目标方向，推动斗江镇经济社会又好又快发展。 斗江镇编制人数59人，其中行政编制38人（含行政工勤编制2人），事业编制21人。实有人数46人，在职46人，退休11人，临时聘用人员2人，遗属补助4人，独生子女补助6人，在职村干52人（其中定工39人，半定工13人），村级计生专干10人。 党政机关编制31人，其中行政编制29人。行政工勤编制2人，实有在职人数27人，正科（含主任科员）4人，副科（含副主任科员）14人，科员 8人，工人1人（高工1人）；聘用人员1人，遗属补助2人；独生子女补助4人。 财政所人员结构情况：财政所编制数7人。实有在职人数4人，正科1人，副科 1人，科员1人，退休1人，临时聘用人员1人，遗属补助 2人。 文广站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数2人，高级职称2人。 城建站人员结构情况：编制数3人。实有在职人数3人，中级职称1人，员级职称2人；独生子女补助 1人。 劳动社会保障所人员结构情况：编制数2人。实有在职人数2人，初级职称2人。 水利站人员结构情况：编制数2人。实有在职人数3人，初级职称3人。 计生服务站结构情况：编制数6人。实有在职人数6人，中级职称6人；独生子女补助3人，村级计生专干10人，协会小组长103人。 村干人员结构情况：全乡（镇）共有行政村10 个，在职村干52人???其中定工39人，半定工13人。退岗村干133人。 一、部门预算说明 --预算管理情况 全年部门收入预算768.18万元，其中：一般预算财政拨款收入768.18万元（经费拨款760.78万元、纳入一般公共预算管理的非税收入7.4万元）、全年部门支出预算768.18万元，其中：基本支出651.03万元（工资福利支出349.61万元、基本定额公用支出103.33万元、对个人和家庭补助支出198.09万元）；经常性项目支出预算117.15万元、部门当年收支预算平衡。 --收入预算情况说明 2017年收入预算768.18万元，其中：一般预算财政拨款768.18万元（经费拨款760.78万元、纳入一般公共预算管理的非税收入7.4万元）。 以上收入按部门分:人大部门经费拨款收入26.87万元，政府部门经费拨款收入278.21万元，党委部门经费拨款收入62.63万元，群团部门经费拨款收入10.25万元，财政部门补助收入42.75万元，文广站补助收入16.97万元，城建站补助收入21.60万元，劳动社会保障所补助收入16.14万元，水利站补助收入20.63万元,计生部门补助收入126.07万元，村居委会经费拨款收入146.06万元。 --支出预算情况说明 （一）支出预算总体说明。 2017年支出预算768.18元（经费拨款支出预算760.78万元，纳入一般公共预算管理的非税收入安排支出预算7.4万元）。其中：工资福利支出预算349.60万元；商品和服务支出预算103.34万元；对个人和家庭的补助支出预算198.09万元；经常性项目支出预算117.15万元。 二、“三公”经费支出预算情况说明 2017年度“三公”经费支出预算18.22万元，较上年无增长，其中公务用车经费（公务应急和事业单位等用车经费）11.95万元，公务接待费6.27万元。具体情况如下： 1、因公出国出境费：因公出国（境）经费预算0元，与上年持平。 2、公务接待费：公务接待费经费预算6.27万元，与上年持平，本部门严格落实“八项规定”，厉行节俭节约，主要预算在考察调研，学习交流、检查指导请示汇报工作等进行公务活动的人员，按规定开支的交通、用餐、住宿等费用。 3、公务用车费：公务用车购置预算0元，与上年持平。公务用车运行维护费预算11.95万元，与上年持平。本部门严格落实中央“八项规定”，公务车主要用于公务的运行、维修维护、保险等支出。 三、其他需要说明的情况 2017年度本部门公务用车运行维护费为机要通信和应急车辆经费和事业单位等用车经费。 四、部门预算表 详见附表“2017年