朔州市平鲁区人事综合管理中心编制预算说明.doc

朔州市平鲁区人事综合管理中心编制预算说明 为了全面落实贯彻党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会和《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》的精神，紧紧围绕全区经济社会发展总体目标和区委、区政府的重大决策部署，按照全面深化财政管理体制改革的总体要求，深化预算管理制度改革，完善政府预算体系，健全预算标准体系，积极推进预算公开公正，加强结余结转资金管理，优化财政支出结构，促进经济转型发展和民生发展，我单位按照全区财政会计的政策规定和管理制度，就人事综合管理中心2017年部门预算编制情况逐一说明： 2017年人事综合管理中心预算支出149.95万元。其中支出分为两大内容：基本支出和项目支出 一、基本支出44.84万元 1、人员支出40.28万元 （1）编制：我单位均为事业编制，事业编制7人，实有人数7人，其中科员3人，中级2人，技师2人， （2）在职人员工资：38.56万元，其中岗位工资13.33万元，薪级工资为7.27万元，保留津贴为0.73万元，山区津贴为1.45万元，基础性绩效工资为9.86万元，奖励性绩效工资为5.92万元，按7人计算。 （3）年终奖1.72万元，按7人计算。 2、商品与服务支出2.04万元 （1）其中办公费1.2万元 ，印刷费0.7万元，差旅费0.1万元，按经费不足2万元的补足2万元计算。 （2）福利费0.04万元。 3、对个人和家庭的补助支出2.52万元，其中为取暖补贴2.52万元，按7人计算. 二、项目支出 财政拨款105.11万元，另外项目支出分为五险二金和大额医疗，事业项目支出和其他项目支出，具体如下： （一）五险二金大额医疗18.81万元，养老保险7.72万元，医疗保险2.32万元，工伤保险0.08万元，生育保险0.19万元，职业年金3.09万元，失业保险0.39万元，住房公积金4.63万元，大额医疗0.39万元，均按7人计算. （二）其他项目支出40万元 1.2017年度平鲁区区直机关公务员、事业单位干部及专业技术人员培训费用20万元，其中办公费3万元，印刷费6万元，差旅费2万元，租赁费2万元，培训费3万元，专用材料费4万元。 平鲁区区直机关事业单位公开招考考务费20万元，其中办公费3万元，印刷费5万元，差旅费1万元，专用材料费4万元，劳务费5万元，委托业务费2万元。 （三）事业项目支出46.3万元，具体如下： 1.本单位人员培训费2万元。 2.财务管理及软件升级1万元。 档案清理整理10万元。其中办公费2万元，印刷费4万元，维修费0.5万元，专用材料费3万元，劳务费0.5万元。 全区公务员机关事业单位人员工资调查5万元，其中办公费1万元，印刷费3万元，差旅费1万元。 全区公务员机关事业单位人员工资调整10万元，其中办公费2万元，印刷费4万元，差旅费1万元，维修费1万元，专用材料费2万元。 移动专线和软件实施费用0.3万元。 宣传费8万元，其中办公费2万元，印刷费6万元。 年检费10万元，其中差旅费6万元，办公费2万元，印刷费2万元。 朔州市平鲁区人事综合管理中心 2017年2月14日