2009年重庆复地公司内部绩效管理模式探究.ppt

中管网房地产频道 ;重庆公司内部绩效管理模式介绍 2009/04;汇报议程;一、绩效管理目的;提高项目的运营能力，内部实行问责制，形成优胜劣汰竞争环境。 形成管理循环，及时沟通反馈，正确评价员工的工作能力和工作业绩，激发员工的热 情、干劲和奉献精神。 从人治向系统管理转移，使文化管理和制度管理相结合。;二、重庆复地内部分类考核体系;基于公司经营目标的层级分解 层级分类考核方案 配套激励奖惩措施;重庆公司三年经营规划;二、重庆复地内部分类考核体系;针对年度项目运营计划和项目经营目标责任书中的重要指标，各部门形成年度绩效目 标责任书，对工作中的成绩嘉奖，对工作中的失误问责，确保集团下达的年度目标顺 利实现。 各部门将年度本部门绩效目标责任书中的重要指标形成年度部门工作目标计划。 各部门将本部门??度部门工作目标计划分解形成部门月度工作目标计划。;员工根据部门月度工作目标计划，结合岗位职责，形成月工作计划表，逐月考核，同 时兼顾管理规章制度、职责落实情况，工作强度、难度，工作能力、态度、合理化建 议等。 年终根据年度部门绩效目标责任书、月工作计划考核结果综合评定员工绩效，并设置 权重进行加权评分，最终确定年度绩效奖金。;年度绩效目标责任书 关键业务目标（运营指标、核心绩效指标、目标成本等） 满意度（客户满意度、跨部门协作满意度） 部门基础管理（员工队伍培养提升、制度和流程建设、部门管理费用、部门重要日常工作等） 月工作计划考核 年终，总经理负责对各部门的《2009年度绩效目标责任书》评分，可量化的或硬性的指标必须 有书面材料说明完成情况。 部门年终总分 = 年度部门绩效目标责任书*60% + 部门月度考核得分*40%;各职能部门09年度 绩效目标责任书;举例： 1、重庆复地人事行政工作绩效合同 2、重庆复地人事行政部2009年绩效目标责任书 ;年度绩效目标责任书之：目标成本分解及考核 将项目目标成本分解到每个部门，对目标成本中可控成本进行考核，形成责任明确、有机协调的成本管理体系，作为部门绩效目标责任书中的一部分，和绩效考核紧密结合。;二、重庆复地内部分类考核体系;目标成本分解与考核之一：定义 目标成本----是公司基于市场状况，结合公司经营计划，根据预期售价和目标利润 进行预先确定的，经过努力所要实现的成本指标；指项目当期建造的 目标成本。 责任成本----是以项目目标成本为依据，按专业部门及岗位职责所建立的、分工负 责控制成本； 实际成本----指目标成本中所对应科目合同结算完毕的金额； 单项目标成本偏差率=（实际成本/目标成本-1）×100％。;目标成本分解与考核之二：考核级次及对象 1、按照所审批的目标成本原则上考核到三级科目，但其中执行包干单价或总价 包干的科目考核到四级，局部到五级（详见目标成本责任分解及考核指标表）； 2、除投资运营部以外的公司全体部门，各部门负责的成本科目与其在每一科目 中所占的考核权重详见《目标责任成本考核权重表》。;目标成本分解与考核之三：考核职责 成本管理部：负责目标成本中5501.02—5501.06项数据提供，提交人事行政部据此对各相关 部门进行考核；根据项目目标成本，监控目标动态成本，同时协同其他成本责任 部门分析其变动原因，向公司提交相应报告； 财务管理部：负责开发间接费、管理费、营销费三项数据提供，提交人事行政部据此对相关部 门考核； 成本责任部门：各个相关部门（具体见附表责任成本部门表），配合成本管理主体进行成本控 制，提供所需要的相关资料，各成本责任部门负责人为部门责任成本负责人； 人事行政部：成本考核执行部门。;目标成本分解与考核之四：考核办法 1、在公司绩效考核周期内，根据目标成本考核指标的考核方式和考核节点对单项成本执行 情况进行考核，考核结果纳入部门年度绩效目标责任书。 2、同一考核周期内，单项目标成本考核业绩指标得分：;3、考核周期内部门目标责任成本业绩评分等于各单项目标成本业绩指标得分乘以单项权重的合计数 再换算成百分制得分； 即部门考核得分=（∑单项目标成分得分*单项权重）*100分/部门考核权重之和 4、考核周期：年中和年末各一次，年度考核评分为两次考核得分的算术平均值； ;5、对非可控重大超目标成本或因营销需要方案调整超目标成本，按变更流程