TS16949乌龟图全集（包括所有过程） .doc

销售公司 工程部、各相关部门 传真；电脑；电话、电子邮件 会议、文件 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力 经与顾客确认的顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性；风险评估 C1顾客要求的评审过程 输入 输出 报价、评审时间满足顾客要求 （未按顾客要求及时进行评审的次数） 报价成功率≥50% （签订合同数/报价产品总数）×100% 顾客要求评审程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制审 核批 准 统计分析技术、计算机网络技术、CAD/CAPP等软件、试生产设备、检验/试验设备 工程部、各相关部门 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件 C2产品质量先期策划过程 顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、标杆技术指标、类似设计经验 输入 输出 产品质量先期控制程序 文件和资料控制程序 进度遵守率 设计更改次数 试生产的合格率 投资实际值/预算值 工装样件通过率 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制审 核批 准 生产设备、交付设备与设施、场地、工位器具、材料等 生产部、设备部、质控部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ C3产品生产过程 顾客定单、生产能力、库存目标 产品/材料储存条件要求、顾客的安全库存要求、 满足合同/定单要求的合格产品。 输入 输出 品种均衡率 生产停工台时 过程能力CpK大于1.33 半成品合格率 成品合格率 返工返修率 故障成本/产值 生产计划管理程序 控制计划 作业指导书 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制审 核批 准 交付设备与设施、场地、工位器具、 销售公司、财务部、生产部、质控部 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ C4交付过程 顾客定单、生产能力、库存目标 产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、 准时交付的合格产品。 收发清单 输入 输出 准时交付率 对顾客的中断次数 超额运费 交付控制程序 产品防护控制程序 控制计划 作业指导书 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制审 核批 准 销售公司、质控部 排列图、因果分析图、维修工具 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ C5顾客信息反馈处理过程 顾客需求、顾客档案、市场信息反馈、顾客抱怨、顾客困难、顾客退货 改进计划、消除顾客的抱怨、给用户及时的换件、及时的修理，使用户满意 按规定给用户及时的理赔 输入 输出 24小时内答复处理 顾客投诉次数（误差报告次数） 交付产品的退回率PPM 不合格品控制程序、 顾客信息反馈处理程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制审 核批 准 质控部、工程部 各相关部门 内部网络、计算机、复印机、资料柜 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 顾客图纸、技术文件、质量手册、程序文件、管理标准、质量记录、外来文件及其他需控制的管理文件 文件管理过程 管理文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制 输入 输出 技术文件一周内评审 所有部门使用的管理文件和资料均为有效版本 所有文件均有现行状态标识 技术文件、管理文件和资料的控制程序 管理标准的管理 质量记录控制程序 文件编号的规定 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制 审 核批 准 销售公司 质控部 计算机、调查表 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 客户关注的产品、交付、服务、成本、技术开发信息、PPM、市场失效、对顾客生产的中断、顾客质量通知、质量成本、新产品数量、市场份额、产品/过程/体系审核结果 顾客满意度评价过程 改进措施 客户满意度提升 输入 输出 客户满意度目标分值和趋势 问卷回收率为≧80% 问卷发放覆盖率=100% 项目整改率（不满意中改进数/不满意总数） 客户满意度调查控制程序 持续改进控制程序 纠正和预防措施控制程序 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 编 制审 核批 准 计算机、统计技术 公司办、财务部、销售公司 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ M3业务计划管理过程 年度、中长期业务计划结果/更新、质量目标及过程指标、部门业务计划、持续改进措施、 内部需要（质量方针/企业发展等）、 外部需要（顾客/竞争对手/社会法规）、以往绩效数据、 输入 输出