HCQ_BI_D_001检验和试验控制程序.docVIP

检验和试验控制程序 批准审核编制生效日期安全等级品管课2011.12.01Ⅲ级一、目的 确保原材、辅料在投入生产之前，防止不合格品投入使用；控制制程中的在制品符合下道工序的需要，通过有效方法杜绝成品交付之前之不合格品流出公司，保证品质，从而增强顾客满意。 二、范围 适用于原材辅料、委外加工品、在制品和成品的检验和试验。 三、权责 品管课 四、定义 检验：通过观察和判断，适当时结合测量、试验所进行的符合性的评价； 试验：按照程序确定一个或多个特性。 验证：通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。 五、内容 5.1原物料检验 5.1.1仓库对所购物料进行常规检查、清点后贴上“待检中”标识于待检状态，即时通知品管课进行检验。 5.1.2 品管课根据《进料检验办法》对物料及时检验，并作出判断；如判定合格或允许时，仓库按正常程序进行缴库作业，并将检验结论传递相关部门，如判定特采或扣款允收则按权责进行审批，根据批示再作处理，如当场判定不合格则按《不合格品控制程序》进行办理。 5.1.3 如供方是首次送样测试则不必按进料检验办法实施，直接将结果填入《供方送样测试申请表》中，根据需要作出报告。 5.2制程检验 5.2.1 根据《制程检验办法》中规定，对首件产品进行检验，直至检验完全正确方可投入正常生产。 5.2.2制程中对于能够全检的工序，现场操作人员须仔细检查；无法全检的工序，操作人员须定时或不定时进行抽检，发现异常及时汇报处理，相关异常须在《生产记录表》中确实填写。 5.2.3品管课定时和不定时对制程中的在制品进行抽检和巡检，必要时进行试验和测量，依据《制程检验办法》和相关《在制品检验标准》进行监督检查，如有异常情形发生应会同相关部门处理解决，对该批在制品贴《隔离单》，所有异常问题应记录在相关《制程检验记录表》中，以便查核。 5.3成品检验 每天生产的成品由生产现场贴《产品标示单》后，开立《产品入库通知单》，由品管课按《成品检验办法》在生产完成的当天或隔天进行检验。 合格者由现场进行缴库作业。 品管课在检验和测量过程中发现有不符合相关《成品检验标准》的，须退回现场返工或返修，不能返工或返修的，则直接报废处理依《产品销毁作业指导书》。返工或返修的产品仍按《成品检验办法》实施重检。 对饮料类产品，须制定*号检验项目检验计划。对不能自检的*号项目，应每年安排两次委托有检验资质的检验机构进行委托检验。 5.4 在《免检产品一览表》有对进料、在制品、成品规定的免检项目，依《免检管理办法》实施。 六、相关文件 不合格品控制程序 （HCQ-BI-D-002） 进料检验办法 （HCQ-CI-D-001） 制程检验办法 （HCQ-CI-D-050） 成品检验办法 （HCQ-CI-D-051） 免检管理办法 （HCQ-CI-D-052） 成品检验标准 （HCQ-CI-D-057~068） 产品销毁作业指导书（HCQ-CI-J-010） 七、相关记录 免检产品一览表 （HCQ-DI-D-010） 原物料检验标示单 （HCQ-DI-F-005） 原材料异常通知单 （HCQ-DI-D-013） 供方送样测试申请单 (HCQ-DI-G-020) 进货检验单 （HCQ-DI-D-001） 隔离单 （HCQ-DI-D-020） 成品检验记录表 （HCQ-DI-D-007） 生产记录表 （HCQ-DI-A-005~011） 首检记录表 （HCQ-DI-A-014～020） 制程检验记录表 （HCQ-DI-D-014～018） 产品入库通知单 （HCQ-DI-A-001）