体校2015年度预算编报说明.doc

PAGE  PAGE 4 2015年洪江市体校部门预算编制说明 一、2015年部门预算编制指导思想和原则 （一）部门预算编制指导思想 2015年中央部门预算编制工作的指导思想是：全面贯彻落实党的十八大、中央经济工作会议和全国财政工作会议精神，以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，紧紧围绕主题主线，深化部门预算改革，加强部门预算管理。逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。2015年中央部门预算编制要坚持依法理财、统筹兼顾。 （二）预算编制原则 一是坚持实行综合预算和零基预算的原则。 二是坚持贯彻落实八项规定，降低行政运行成本的原则。 三是坚持加强项目支出管理原则。 二、2015年部门主要职责 本部门主要职责是：教书育人，合理安排学校经费的试用。 三、2015年主要工作任务（和部门预算编制有关部分） 2015年主要工作任务及目标是：严格控制支出水平，优化支出结构，保证国家方针政策落实和重点支出需要；坚持勤俭节约，反对铺张浪费，从严从紧编制预算，健全厉行节约长效机制。 目标是能够改革创新，完善预算分配机制，基本支出和项目支出，坚持科学管理，提高预算透明度。强化预算约束，有效控制公务接待费等费用支出，节约资金用于教育。 四、部门设置和人员情况 本部门由1个财政补助事业单位组成，人员情况如下表： 单位：人 项 目合 计行政 单位财政拨款事业单位财政补助 事业单位 编外长期聘用人员参（依）公务员管理其他编制数16　　　16　在职人数13　　　13 其中：在岗人数13　　　13 离退休人数2　　　2 其中：离休人数　　　　 退休人数2　　2 五、收支预算说明 （一）收入预算说明 主要内容：1、收入预算总规模：878537元 2、各项收入内容、性质； A、一般预算拨款（补助）：671537元 其中（1）在职人员经费拨款558541元（其中：基本工资197688元，规范性津补贴297912元，社会保障缴费62941元：a、医保43117元，b、住房公积金14868元，c工伤保险4956元。） (2)离退休人员经费拨款54496元 (3)公用经费拨款58500元 B、专项拨款207000元（运动员、教练员伙食补助） （二）支出预算说明 主要内容：1、支出预算总规模：878537元； 2、各项支出内容、性质； A、工资福利支出：573173元，其中基本工资197688元，津贴补贴297912元、社会保障缴费52073元（医保43117元，工伤保险4956元，其他保险（残疾人保障金和大病互助）4000元）奖金25500元 B、对个人和家庭的补助支出：71364元 其中： 退休工资54496元，住房公积金14868元，其他对个人和家庭补助2000元。 C、一般商品和服务支出：27000元 （1）办公费：12000元 （2）差旅费：5000元 （3）招待费：4000元 （4）其他商品和服务：2000元 （5）培训费4000元 D、项目支出：207000元（运动员、教练员伙食补助） 六、部门预算编报工作取得的成效、存在的问题及建议 ?部门预算编报工作取得的成效主要是：一是改革预算编制形式，二是完善预算编制内容，三是建立预算管理机制。 部门预算编制存在的问题主要是：一是部门预算编制与政府工作计划不??步，二是财政待分项目支出预算编制不够细化，三是预算编制系统软件与其他系统软件没有实现资源共享。 部门预算编报工作的建议主要是:一是部门预算绩效评价体系建设能够进一步加强，二是预算编制系统软件与其他系统软件能够资源共享，三是财政带分项目支出预算编制更加细化。 洪江市体校 2014-9-24