2017年兰陵县特殊教.PDF

2017 年兰陵县特殊教 育中心部门预算 - 1 - 目 录 第一部分 部门概况 一、主要职能 二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表 一、2017 年收入支出预算总表（功能科目分类） 二、2017 年收入支出预算总表（经济科目分类） 三、2017 年收入预算表 四、2017 年支出预算表 五、2017 年财政拨款收入支出预算总表 六、2017 年一般公共预算支出预算表 七、2017 年一般公共预算基本支出预算表 八、2017 年政府性基金预算收入支出预算表 九、2017 年政府采购预算表 十、2017 年一般公共预算“三公”经费支出预算表 第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明 第四部分 名词解释 - 2 - 第一部分 部门概况 - 3 - 一、 主要职能 兰陵县特殊教育中心在职职工 36 人，退休人员 12 人， 在校生 211 人。面向社会招收并培养聋哑人员，使之成为身 残志不残、对社会有用人才。 二、 部门预算单位构成 兰陵县特殊教育中心部门预算包括：兰陵县特殊教育中 心本级预算。 纳入兰陵县特殊教育中心 2017 年部门预算汇编范围的单 位共 1 个，包括： 1、兰陵县特殊教育中心 第二部分 - 4 - 2017 年部门预算表 （见附件）2017 年预算公开表格 第三部分 - 5 - 2017 年部门预算情况和 重要事项说明 一、2017 年部门预算情况说明 （一）收入支出预算总体情况 2017 年收入预算为 425.81 万元，其中：财政拨款 416.71 万元，财政专户核拨资金 9.10 万元，事业收入 0 万元，其他 收入 0 万元。 2017 年支出预算为 425.81 万元，其中：按功能分类科 目，教育支出（类）398.32 元，住房保障支出（类） 27.49 万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）327.10 万元， 商品和服务支出（类）9.56 万元，对个人和家庭的补助（类） 支出 89.15 万元。 （二）财政拨款收入支出预算总体情况 2017 年财政拨款收入预算为 416.71 万元，其中一般公 共预算收入为 416.71 万元，基金预算收入为 0 万元。 2017 年财政拨款支出预算为 416.71 万元，具体情况如 下： 1、教育支出（类）支出 389.22 万元，主要用于单位人 员支出及开展业务等方面的支出。 2、住房保障类（类）支出 27.49 万元，主要用于单位 人员住房公积金等方面的支出。 - 6 - （三）一般公共预算支出预算情况 2017 年一般公共预算支出预算为 416.71 万元，支出具 体情况如下： 1、教育支出（类）支出 389.22 万元，主要用于单位人 员支出及开展业务等方面的支出。 2、住房保障类（类）支出 27.49 万元，主要用于单位 人员住房公积金等方面的支出。 （四）一般公共预算基本支出预算情况 2017 年一般公共预算基本支出预算 416.71 万元，包括 人员经费和公用经费，支出具体情况如下： 1、工资福利支出 327.10 万元，主要包括：基本工资、 津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、 其他工资福利支出等、 2、商品和服务支出 0.46 万元，主要包括：办公费、印 刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物 业管理费、差旅费、因