4.6供应商及承揽商管理.PDF

確認調查對象 發送問卷 資料收集與分析 內部檢討會議 改善行動 回饋客戶 管理審查會議報告 4.5.2.1 客戶滿意度調查流程︰ 4.5.2.2 客戶滿意度調查結果︰ 2015年整體分數較2014年進步。各項服務應再 加強的部份，運用系統化的方式進行改善對策及 追蹤，加強與客戶交流及以積極態度面對各項改 善議題，並持續不斷的改善。 2014年 2015年 100 90 80 70 60 產品 交貨 品質 技術服務溝通 商業模式 平均 4.5.3 客戶隱私 客戶為南亞科技重要的合作夥伴，所以對於客戶的隱私以及 機密資訊，均比照自身機密資訊，給予嚴密的保護；為確保 機密資訊的防護，南亞科技制定了「公司機密管理辦法」， 讓同仁在處理客戶資訊時有所依據，並定期進行宣導及稽 核，以加強所有同仁對機密資訊分級與處理程序的認知與能 力。另外，納入文件管制中心管理及保護之客戶文件，只有 被授權之同仁可取得閱讀。 若客戶發現任何資料有洩漏之疑慮或事實，也可透過南亞科 技舉報信箱投訴，其電郵地址則強制列印於每位員工之名片 上，客戶可由南亞科技員工名片上取得。 4.6 供應商及承攬商管理 4.6.1 供應商關係 南亞科技主要供應商類別為「原物料供應商」、「製程外包 商」及「廢棄物協力商」，採購類別大致分為設備及原物料 二大類，採購流程則以「公開招標」方式，透過台塑網電子 交易平台採購發包系統，線上提供往來供應商詢價、報價、 議價、訂單及交貨作業。南亞科技除致力於公司內落實永續 經營之概念，更希望能與供應商攜手合作，共同建立 一個良善、穩定的供應鏈關係，積極追求企業社會責 任之體現。 為避免料源短缺與品質風險，本公司積極開發各項材 料之對抗品廠商。欲成為本公司合格供應商之廠家皆 必須通過ISO9001品質系統認證，接受本公司不定期 以廠區稽核或文件審查方式進行評核，合格供應商亦 需配合執行各項品質持續改善專案，而為適時汰換不 良廠商並培養長期優良廠商，提升供應商競爭力，本 公司每年定期以「品質、交期、服務、環安、風險管 理、無有害物質管制」等六大重要指標執行供應商評 鑑，務求發現供應商端之潛在缺失並即改善，評鑑結 果亦將提報採購部門作為下一次的採購選擇參考，透過 季報與各種不定期會議，我們和供應商共同檢討年度評 鑑成績與分享各項資訊，構建一良好且無障礙的溝通管 道，本公司同時亦建立有多項線上支援管理系統，作為 與供應商交流訊息之平台，確保供應商能完全符合本 公司之要求標準，例如：分發材料採購檢驗規範予供 應商，由專人回覆及處理各項供應商回報之意見。 公司治理 27 供應商種類 供應商數量 原料供應商 60 製程外包商 4 因應措施 廢棄物協力商 64 具環境衝擊之潛在風險 ．未取得許可與登記文件 ．未取得許可與登記文件 ．違法傾倒廢棄物 均已立案追蹤，要求供應商回覆 ．未遵照許可進行操作及紀錄 ．未遵照許可進行操作及紀錄 ．未遵照許可進行操作及紀錄 改善措施，並提供改善建議。 具勞動衝擊之潛在風險 ．工作超時 ．工作超時 無 納入供應商稽核題目，加強查核 ．歧視面談 ．歧視面談 具人權衝擊之潛在風險 ．主管未接受充分的人權教育訓練 ．主管未接受充分的人權教育訓練 無 納入供應商稽核題目，加強查核 ．外籍勞工證件被扣留 ．外籍勞工證件被扣留 具社區衝擊之潛在風險 ．噪音與異味 ．噪音與異味 ．噪音與異味 均已立案追蹤，要求供應商回覆 ．造成當地交通壅塞 ．造成當地交通壅塞 ．附近地價降低 改善措施，並提供改善建議。 南亞科技公司原物料採購分佈 （2015年度採購年度金額） 台灣 35% 其他 8% 美國 14% 歐洲 9% 韓國 21% 日本 12% 中國 1% 公司治理 28 以下為供應商採購地區分佈比例︰ 供應商數量與特性 4.6.2 供應商稽核︰ 南亞科技為善盡企業社會公民責任，維護地球環境以及落實綠色產品政策，對廠內使用的材料進行全面的禁限用物質調查，材料供應商必須定期提交由ISO17025認證實驗室出具之檢驗報 告，證明所提供之產品能符合禁限用物質相關之各項國際環保法規與客戶要求，此外，我們亦定期委託外部之第三公證實驗室進行成品晶圓之檢測，以達到綠色供應鏈管理之理念與承諾。 針對封測加工廠商，透過季評核機制，全面瞭解封測加工廠商各方向之績效表現，並藉由召開季評核會議(Quarterly Business Review(QBR)會議，邀請雙方經營階層參加，透過此會議之 交流，進行雙向溝通，此季評核主要評分項目為工程/生產服務、品質與成本三個主要項目。 依據本公司所訂定之評分項目與評分內容，於每年之一/四/七/十月進行評分，隨後約集廠商與本公司之經營階層參加，透過面對面互動與交流，以利