2017沙县中医医院预算说明.doc

PAGE \* MERGEFORMAT4 2017沙县中医医院预算说明 2017年部门预算经县十七届人大一次会议审议通过，现将我单位2017年部门预算说明如下: 一、单位主要职责 沙县中医医院的主要职责是：担负医疗卫生、预防保健、爱国卫生、健康教育、中医文化宣传等医疗工作。 二、部门预算单位基本情况 沙县中医院设有6个辅助科室（放射、检验、心电图、脑电地形图、胃镜、B超），14个临床科室（急诊科、中西医内、外、妇、儿科，针灸科，理疗科，推拿按摩科，痔疮科，骨伤科，五官科，牙科，男性科，皮肤科）和住院部。经费性质为财政拨补。现开放床位150张，人员编制数122人，在职人数208人。有高级职称人员19人，中级职称人员41人。 三、部门主要工作任务 (一)贯彻落实国家、省、市、县卫生工作方针、政策、技术标准，并组织实施。深化医改，体现医院公益性。 (二)制订我院卫生发展规划，并按规划进行组织实施(三)加大人才队伍建设，规范执行人员招聘，加强职业道德规范，加强精神文明建设。 (四) 在医疗工作中切实以落实“医院管理年”、“平安医院”创建等活动，加强医疗质量管理，坚持以病人为中心，持续改进质量，保障医疗安全，不断提升医疗服务。 (五) 坚持预防为主的方针，积极开展健康教育，做好中医文化宣传。 (六) 开展爱国卫生运动，积极配合县爱国卫生运动委员会的日常工作。 (七) 认真执行全县卫生系统财务计划和预算等，积极配合上级部门的财务审查、审计。 (八) 与医疗卫生兄弟单位加强合作，对乡镇卫生院、中心卫生院进行帮扶。 (九)遇到重大突发事件和自然灾害，服从上级及政府部门组织调度，抢救伤病员，防止和控制疾病的发生和蔓延。 (十) 承办县委、县府、县卫计局交办的其它事项。 四、预算收支总体情况 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，全部收入和支出都反映在预算中。2017年,沙县中医医院收入预算为4386.17万元，其中：一般公共预算拨款186.17万元，无基金预算财政拨款，无财政专户拨款,无财政代管资金拨款，单位其他收入4200万元,无单位结余结转资金。相应安排支出预算4336.17万元，其中：人员支出1570万元，对个人和家庭补助支出80元，公用支出2596.17万元，项目支出90万元。 五、一般公共预算拨款支出情况 2017年度一般公共预算拨款支出186.17万元，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括： （一）中医（民族）医院（项级科目）90万元。主要用于设备购置支出。 （二）工资福利支出（项级科目）96.17万元。主要用于人员经费支出。 六、无政府性基金预算拨款支出情况 七、一般公共预算“三公”经费支出情况 （一）无因公出国（境）经费　　　 （二）公务接待费　　2017年预算安排2.3万元。主要用于省、市、县业务检查、业务交流等方面的接待活动。与上年相比支出下降14.16%，主要原因是:医院加大公务接待费的控制力度。 （三）公务用车购置及运行费　 2017年预算安排3.4万元，其中：公车运行费3.4 万元，无公车购置费。与上年相比支出下降1.73%，主要原因是:医院加大公务用车的监控力度，严禁公车私用。 附件：1.收支总表 2.收入预算总表 3.支出预算总表 4.财政拨款收支总表 5.公共财政拨款支出表 6.公共预算基本支出经济分类情况表 7. 政府性基金拨款支出预算表 8. “三公”经费支出预算表