QP-05 内部体的系审核控制程序 A1.ppt

会签部门;文件变更记录表;1 目 的 通过按策划的时间间隔对公司管理体系开展内部审核，以检查管理体系的实施是否符合策划安排、标准的要求以及公司管理要求，管理体系的运行是否得到有效实施与保持，以便及时发现问题，采取措施持续有效改进。 2 适用范围 本程序适用于内部管理体系审核。 3 职责 3.1在管理者代表主持下，品质管理部负责组织实施内部管理体系审核(以下简称内审)，编制并管理有关审核的文件。 3.2品质管理部负责制定相关管理体系审核工作计划,报送管理者代表批准后组织实施。 3.3各相关部门配合完成审核，并对不合格项及时采取措施。 4. 工作程序 4.1内审计划 4.1.1年度内审计划 品质管理部编制年度《内审年度计划》，报管理代表批准后执行。内审计划的内容应包括： a) 目的：检查和评价质量环境管理体系运行的符合性和有效性； b) 范围：质量体系覆盖的所有过程和所有职能部门； c) 依据：ISO9001：2008标准、质量手册、程序文件及其它有关文件； ISO14001：2004标准、环境手册、程序文件及其它有关文件； d) 方式与时间间隔：按部门或按过程每年进行一至两次全面审核,每次间隔不超过12个月，审核时确保每个部门,每个过程都审核到。;文 件 编 号;文 件 编 号;理者、管理者代表、被审核部门领导和相关特邀人员。 会议内容包括： a) 重审本次审核的目的、范围、依据、方法等； b) 综合汇报本次审核情况，宣布本次审核发现的不合格项、数量、严重程度 ，以及不合格项分布的部门和过程； c) 管理者代表对本次内审工作做出初步评价，并提出不合格的纠正要求。 需要时，最高管理者对体系做出评价，并提出要求。 4.5 内审报告的编制、审批与发放 4.5.1 审核组长在现场审场后，完成《内审报告书》的编制工作，经管理者 代表审批后，由品质部发放到公司领导、受审核部门及相关人员。 4.5.2 内审报告的内容包括： 审核的目的、范围和日期、依据文件、受审核的部门、审核组成员、受 审核部门的联系人员和主要参加人员名单； b) 审核情况综述，对不合格提出纠正要求； 4.6 审核后的跟踪 4.6.1 受审核部门的管理者在收???审核报告和不合格项报告后，应确保采取 纠正措施，以消除已发现的不合格及其产生的原因，经审核员或管理者代表 确认后，组织实施。 4.6.2对短期内不能纠正的不合格项，责任部门应制定纠正措施计划，交管理 者代表确认后，按《纠正和预防措施控制程序》实施纠正。审核员对其进行 跟踪 监督，并写出跟踪审核报告。 4.7 管理者代表负责将内审的结果备案入管理评审，作为管理评审的输入 内容之一。 4.8 审核报告及相关文件、记录 由品质部按《文件控制程序》、《记录控制程序》的要求保存。 ;;文 件 编 号