XXXXXXX检测值男心2011年度内审工作计划表.doc

XXXXXXX检测中心2011年度内审工作计划表 审核月份 条款号/要素名称一 月二 月三 月四 月五 月六 月七 月八 月九 月十 月十 一 月十二月4组织要求4.1组织√4.2管理体系√4.3文件控制√4.4要求、标书和合同的评审√4.5检测/校准的分包（本条款不适用）4.6服务和供应品的采购√4.7服务客户√4.8投诉√4.9不符合检测/校准工作的控制√4.10改进√4.11纠正措施√4.12预防措施√4.13记录的控制√4.14内部审核√4.15管理评审√5技术要求5.1总则√5.2人员√5.3设施和环境条件√5.4检测/校准方法及方法的确认√5.5设备√5.6测量溯源性√5.7抽样√5.8检测/校准物品的处置√5.9检测/校准结果质量的保证√5.10结果报告√编 制： 质量主管: 王XX 2011 检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表 控制编号：SHJH-G023 NO：2010-01 审核目的和 审核要求根据认可准则内审的原则和中心实验室2011年度的内审计划，为验证管理体系是否满足《实验室认可准则》运行的符合性、有效性和持续性，根据本年度审核计划安排，经中心实验室质量主管与中心实验室最高管理者商定2011年第1次内审安排在3月1至3日，时间3天。本次审核要确保独立性和系统性，要注重审核效果。审核范围?检测中心的业务管理、档案管理、样品管理、检测和试验人员、环境、检测方法等过程控制、测量设备及检定/校准的朔源、质量记录建立与填写、质量手册内容的贯彻与落实等全部检测活动业务覆盖领域。 审核重点 质量职责、管理体系文件的有效性、检验、试验、检定/校准岗位作业指导书的制定与熟知、检测、试验、检定/校准能力和有效性、原始记录与报告、认证体系内的其它内容。 审核依据 审核准则 1．《实验室认可准则》CNAS-CL01：2006 ( idt ISO/IEC 17025：2005) 2．《实验室和检查机构内部审核指南》（CNAS-GL12：2007） 3、《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2006） 4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件； 5．申请认可的检测项目明细表。审核时间2011年3月1日~3月3日审核方式审核采取询问、听取意见、请被审核人员回答问题、查阅质量活动的记录和观察检测、试验、检定/校准的活动过程等方式。准备文件责任分工负责人：岳XX(质量负责人) 参加人员: 王XX 戴XX(技术负责人) 李XX 胡XX? 1. 准备内审检查表（岳XX） 2.《实验室认可准则》CNAS-CL01：2006( idt ISO/IEC 17025：2005) （岳XX） 3．《实验室内部审核指南》（CNAS-GL12：2007）（岳XX） 《实验室认可准则在化学检测领域的应用说明》（CNAS-CL10：2006）（戴XX） 4．质量手册、程序文件及相关的作业指导书等体系文件；（戴XX） 5．申请认可的检测项目明细（中文）（戴XX）? 6．准备《内审不符合报告》若干份（李XX） 7．准备《纠正/预防措施要求通知单》若干份（李XX）审核人员审核组长：岳XX 内 审 员：王XX 戴XX 李XX 胡XX 审核内容： 第1部分：审核管理要求 第2部分：审核技术要求审核日程及要素条款审核工作内容3月1日8：30~9：00 （岳XX主