部品检验控制程序[管理文件2].doc

目的 规定本公司部品检验的程序和方法，对部品质量实施有效的控制、管理，保证本公司部品质量。 适用范围 适用于TCL王牌电器制造系统部品检验过程。 职责 PMC部提交《采购入库单》等相关送检单给部品部IQC，并根据检查的最终处置结果对部品入仓或隔离退货处理。 部品部IQC依据检验作业指导书及相关部品检验标准对部品进行抽样检查，将检查结果反馈至采购部、PMC；并督促供方对后续供货批次予以改善。 PMC依据检查结果，根据生产紧急程度，对不合格部品提出特采接收申请或签署退货，并督促供方对后续供货批次予以改善。 部品部、质量管理部、TCL海外控股公司（计划部等）、各工厂PE部负责对不合格批部品特采签署审批意见。 引用标准 GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999《计数抽样检验程序》 Q/WP320V-1999《 品质抽样检查标准 》 CG/BP-ZV01-2002《部品检验指导书》 Q/WPJ301-2000《部品免检、加严、放宽检验管理规范》 TV-QP8.3-1-2002 《不合格品控制程序》 检验程序 检验批的提交 公司采购进货（或仓存）部品，由PMC部提交送检单（包括：急件检验单、采购入库单、库存超期月报表等）给部品部IQC，部品部IQC以送检单所列每种部品编号的批量数为一个“检验批”开始检验。 确定检查水平及AQL值 根据检查部品的种类及项目，在《部品检验指导书》检索、确定部品相应的检查水平及AQL值。 确定检查严格度 本公司规定有正常检查、加严检查、放宽检查三种检查严格度，根据具体情况的不同，按《部品免检、加严、放宽检验管理规范》执行。 确定抽样方案 根据检查部品的批量范围和检查水平在GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999表1中检索出样本大小字码，依据样本大小字码、检查严格度和合格质量水平AQL值在GB/T 2828.1-2003/ISO 2859-1:1999表2（A、B、C）中检索出样本大小n，合格判定数Ac,不合格判定数Re。 样本的抽取 随机从待检部品的检验批中抽取n单位检验样本。抽取样本时，应以尽可能采用的手段，保证样本最大限度代表批质量。例如：①检验批由若干层组成时，须尽量在较多的层中抽取；②检验批由若干箱组成时，应尽量在较多的箱中抽取；③检验批在装卸过程中时，可在此过程中随机抽取。 样本的检查 依据《部品检验指导书》规定的检验项目（类别）、检验规则、方法，逐个对样本单位进行检查。 检验批的判定和检验结论的发布 5.7.1 根据样本检查的结果，若在样品中发现的不合格品数小于或等于合格判定数，则判定该批为合格批；若在样品中发现的不合格品数大于或等于不合格判定数，则判定该批为不合格批。 5.7.2 不合格批《进货检验报表》由部品工程师审核，部品部IQC负责人或授权人批准。若部品部IQC负责人或授权人认为检验方法或检验器具存在问题，通过重新确认、检验合格后，可否决原来的结论，但须在“备注”栏签署相应的意见；如根据产品实际使用的要求，不影响整机的性能，部品部IQC负责人或授权人可否认“不合格”的结论，并在《进货检验报表》中改判“合格”及具体意见。 5.7.3 对检验结论是合格或者部品部IQC负责人或授权人改判合格的检验批，对所抽取样本部品包装箱（袋）加贴合格标签，由PMC部对合格批部品作入库，发放生产使用。 5.7.4 对部品部IQC负责人或授权人批准检验结论为不合格的检验批，质检员对所抽取样本部品包装箱（袋）加贴不合格标签，部品部IQC以《进货检验报表》的形式对外发布检验不合格的结论，由PMC部对不合格批部品放置退货区隔离。 6 不合格部品处置 6.1退货处置 经部品部IQC负责人或授权人确认为不合格的部品批，检验员在该批不合格部品的显著位置贴上“REJECTED”（退货）标记。PMC计划员对该批不合格部品在《进货检验报表》PMC部意见栏中填上退货，经PMC主管确认后，交部品部IQC（如果部品部IQC三日内未收到PMC返回的报告则视为PMC同意退货处理）、PMC仓管员及供方，仓管员将该批部品放置在有“退货区”标志牌的场地，由供方自行退回。 6.2 特采申请的提出和审批 对于安全件及EMC件的不合格批，若属于安全特性本身不符合要求，不进行特采。当生产急需，而且不合格批部品的使用不构成产品安全性、可靠性或主要性能指标受损时，一般情况下，由PMC计划员提出特采使用申请，填写在《进货检验报表》PMC部意见栏中，经PMC主管确认后，根据不合格的具体内容转交对口部门（如下）签署审批意见；必要时由部品部验证、评估，直接签署特采审批意见： 结构方面不合格的部品交工厂PE部签署审批意见。如果同意特采必须采取相应的工艺措施给予保证