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;2;3;4;一般纳税人申报表及其附列资料;一般纳税人申报表及其附列资料;7;附列资料（三）;一般纳税人申报表----附列资料（二）;一般纳税人申报表----附列资料（二）;一般纳税人申报表----附列资料（二）;一般纳税人申报表----附列资料（二）;一般纳税人申报表----附列资料（三）;一般纳税人申报表----附列资料（三）;一般纳税人申报表----附列资料（四）;一般纳税人申报表----附列资料（五）;一般纳税人申报表----附列资料（五）;一般纳税人申报表----进项结构表;一般纳税人申报表----减免税明细表;案例一（不动产抵扣）;3.2016年8月该企业主营业务收入5000000元，销项税额850000元，开具增值税专用发票;1.2016年8月购置一不动产作为厂房，取得增值税专用发票，不含 ，专票注明税额1100000元，当月已认证。
2.2016年8月该企业准备再自建一厂房，领用一批在2016年5月已抵扣钢材原材料250000元，税额42500元。（ 42500*40%=17000元）
;23;主表;案例二（差额扣税）;26;27;主表;29;小规模纳税人申报表及其附列资料;小规模纳税人申报表----主表;小规模纳税人申报表--主表;小规模纳税申报表----主表;小规模纳税人申报表----附列资料;案例三（小规模纳税人）;1030000/1.03=1000000;37;增值税预缴税款表;增值税预缴税款表;增值税预缴税款表--建筑服务;增值税预缴税款表--销售不动产;增值税预缴税款表--出租不动产;案例四（建筑业）;2016年12月预缴税款时(异地);45;主表;47;会计科目设置依据;; 小规模纳税人应在“应交税费”科目下设置“应交增值税”明细科目，不需要再设置上述专栏。;一般会计处理方法;一般会计处理方法;一般会计处理方法;一般会计处理方法;一、增值税期末留抵税额的会计处理 ; 二、 差额征税的会计处理（一般纳税人）;差额征税的会计处理;差额征税的会计处理（小规模纳税人）;三、增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理（一般纳税人）;增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理（一般纳税人）;增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值税额的会计处理（一般纳税人）;增值税税控系统专用设备和技术维护费用抵减增值???额的会计处理（小规模纳税人）;
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