2-环境管理评审报告.doc

第 PAGE 8页，共 NUMPAGES 8页， 管理体系评审报告 评审目的确保质量管理体系/环境管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，以便实现环境方针和目标。评审时间2006年7月16日 时间:10:00～12:00评审人员总经理：林伟俊； 管理者代表：林伟诚； 各部门主管：吴银乐、邹美珍、梁鸿捷。评审地点公司办公室会议记录吴银乐质量管理体系报告 一、质量方针/质量目标 质量方针： 以客为先，以质取胜；持续改进，永续发展 质量目标： 顾客满意率≥85% 产品一次交收检验合格率≥95% 产品交付合格率100% 对于此方针目标的评审，发言如下： 管理者代表： 质量方针、质量目标自在本公司实施以来，基本能被员工了解，提高全体员工的质量意识。在质量方针的指导下，本公司明确了各级人员的岗位职责，对本公司所开展的质量活动进行了策划，并依据GB/T19001-2000《质量管理体系-要求》建立了质量管理体系。质量管理体系运行以来，本公司始终以坚定不移的决心不断完善质量管理体系的信心，开展质量管理工作；与此同时，加大对外宣传的力度，向客户、社会不断宣传本公司的质量方针，在本公司同仁的共同努力下，增强了社会新老客户对本公司产品的信心，收到了一定的社会效益和经济效益。特别是在经济大气候劣势的环境下，本公司的销售量没有下滑，半成品、成品交验合格率均达100%，确保了出公司合格率大于或等于99%的实现。因此，本公司的质量方针基本适应公司内外环境的需要，质量目标还要求我们要持续有效运行质量管理体系，不断完善质量管理体系以适应不同时期的内外环境的要求。 本公司自推行ISO9001：2000认证以来，各部门通力协作，积极按规章方法进行采购，生产、全面签订，销售和服务，基本上没出现顾客投诉的情况，完成了顾客满意率的质量目标，同时全员已逐步树立了质量意识，品管员做到不合格的产品不交付，不出仓，生产部做到严格按有关工艺，计划组织生产，采购负责供应，保证了原材料的质量，业务员努力同客户沟通，保证了客户满意率，质检部经常性的组织培训，保证了人员素质。行政部对文件要加按控制，保证了文件的有效应用。 目标需要细化成年度质量方针目标，然后逐年改进、提高，会后大家再具体商定。 质检部： 本公司在总经理的领导下，推行现代质量管理方法，把顾客利益放在第一位，树立了较好的质量意识，同时经常和顾客沟通，了解顾客变化的需要，寻求产品质量的不断改进。质检部对人员、设备、方法不断改进，狠抓生产全过程的检验与试验及纠正与预防措施。保证了产品出公司的合格率大于或等于99%。 销售部： 本部门在公司方针、目标的指引下，全员参与搞好质量，业务员定期走访、电访主要客户，及时反馈顾客信息、并进行处理，保证了顾客满意率。 总务部： 本部门严格控制外来及公司内部文件的分发、修改、评审、存档、复印等。使各使用部门使用均得到有效版本的文件，保证了采购、生产、服务的有序进行。对员工培训本部门亦制定了年度计划，并协助各部门按计划进行管理、技术、生产工人的考核评定，使每个岗位人员满足岗位职责要求。 生产部： 本部门严格遵循质量方针及目标，在组织生产上，严格按计划，按工艺规程进行操作。对于顾客的投诉反馈到本部门的，本部门严格按照有关处理规定进行返工。本部门经常组织生产工人进行岗位培训并考核，保证了工人的素质，对生产设备亦定期维修保养，使设备始终处于良好的运作状态。使质量方针目标基本满足。 采购部 在供应公司商方面，本公司基本实现了定点供应，保证了原材料的质量处于稳定。采购人员亦努力采购回合格的产品。对质量方针目标的实现提供了保证。 二、内审结果方面： 管理者代表： 通过2006年6月30日为期一天的内部质量审核,我们认为公司建立实施的质量管理体系既符合公司的管理运作要求,又能是否满足GB/T19001:2000质量管理体系标准的要求,所建立实施的质量管理体系要求能得到有效实施与保持,公司建立的质量管理体系适合公司的运作,且充分、适宜及有效的。 三、过程业绩和产品符合性方面： 质检部： 1、在原材料方面：协助采购部，按照采购控制程序，对直接影响质量的采购产品供方进行评价和选择，质检部负责记录其每批供货质量状况，每月将汇总结果提交给业务部，把合格供方作为供货来源，确保了进公司原材料质量达到内控标准要求。 2、在生产过程的控制方面，按照生产控制程序对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保成品质量达到内控标准要求， 3、结论或纠正措施：现明确各内控指标合格率以月计算，月统计值低于内控标准时必须采取纠正措施，按班统计值连续三次不合格时必须采取纠正措施。 生产部： 对本公司质量目标进行了分解，分解后的目标已下发至各部门，行政部按要求完成了今年的人员培训和考核计划，对