2017年生产经营综合计划教程.doc

 PAGE \* MERGEFORMAT 9 关于下达《二0一七年生产经营综合计划》的通知 各部门、事业部： 经公司办公会研究并讨论通过，公司制定了《二0一七年生产经营综合计划》，现下发至你们，希望各部门能够按照计划，层层分解，落实到人。生产部门狠抓“降本增效”，项目部门全力攻关，职能部门各司其职，充分调动全体员工的积极性，确保为全面完成生产经营计划而奋斗。 二0一七年生产经营综合计划 ******************* 二O一六年十二月  公司2017年生产经营方针 2017年生产经营目标 1、主要经济指标 指标名称单位2016年实绩2017年目标增长比例主营业务收入(含税）万元45831100000114.40%利润万元1012820000151.57%项目技改投入万元 15000入库税金万元3475650090.50% 备注： 2、2017年销售计划 产品名称2016年实绩2017年目标销售量（吨）单价(元/吨)销售额(万元)销售量（吨）单价(元/吨)销售额(万元)备注 CCMP2599.9 7080518408.59 200850001700DCTF 1009.6 170380 17201.62 3400 170000 57800CTC    480 95000 4560GCTF 297 177750 5279.18 1000 180000 18000HTF    300 290000 8700FTF   300 250000 7500其他 245.36 201418 4941.98  合计 4151.86 45831.37 5680 98260 3、2017年产品产量计划 序号项 目单位2016年实绩2017年计划增长比例1CCMP吨2902.714500072.25%2DCTF吨1680.740001378.00%3CTC吨15004GCTF吨2971000236.70%5HTF吨300100.00%6FTF吨80.3300273.60%合计吨4960.7112100143.92% 4、2017年原材料消耗指标计划 单位：吨/吨 产品名称消耗项目2016年实际消耗2017年计划备注CCMP双环戊二烯0.6670.630丙烯醛0.8320.825丙烯腈1.040 1.040氢氧化钾0.039 0.040无水叔丁醇0.059 0.060盐酸 工业盐0.146 0.135甲苯 0.221 0.240DMF 0.943 0.918三氯氧磷0.743 0.730液氯0.700  0.683纯碱0.222  0.195电费 千瓦时/吨蒸汽制造费用（元）人员工资（元）DCTFCCMP 1.093 1.168液氯1.989 2.326氟化氢1.217 1.230液碱 3.105 3.721液氨0.053 0.085催化剂0.020 0.025CTC2-甲基吡啶 0.800液氯 7.000液碱 3.000浓硫酸 0.300二氯苯 0.100甲醇 1.500 5、2017年生产经营费用控制计划 序号费用项目2016年实际2017年预算备注1工资11400000