二、风险分级管控体系建设工作流程.doc

附件1 金属非金属露天开采矿山风险分级管控 隐患排查治理体系建设实施指南 （试用版）  目 录 TOC \o 1-4 \h \z \u   HYPERLINK \l _Toc452494702 一、编制目的  PAGEREF _Toc452494702 \h 1  HYPERLINK \l _Toc452494703 二、风险分级管控体系建设工作流程  PAGEREF _Toc452494703 \h 2  HYPERLINK \l _Toc452494704 （一）准备阶段  PAGEREF _Toc452494704 \h 2  HYPERLINK \l _Toc452494705 （二）实施阶段  PAGEREF _Toc452494705 \h 2  HYPERLINK \l _Toc452494706 （三）编制分级报告阶段  PAGEREF _Toc452494706 \h 2  HYPERLINK \l _Toc452494707 （四）管控与公告  PAGEREF _Toc452494707 \h 2  HYPERLINK \l _Toc452494708 三、风险分级工作任务及实施  PAGEREF _Toc452494708 \h 3  HYPERLINK \l _Toc452494709 （一）实施前的准备阶段  PAGEREF _Toc452494709 \h 3  HYPERLINK \l _Toc452494712 （二）实施阶段  PAGEREF _Toc452494712 \h 5  HYPERLINK \l _Toc452494715 四、风险管控  PAGEREF _Toc452494715 \h 17  HYPERLINK \l _Toc452494716 五、风险公告与警示  PAGEREF _Toc452494716 \h 18  HYPERLINK \l _Toc452494717 六、 隐患排查治理  PAGEREF _Toc452494717 \h 19  HYPERLINK \l _Toc452494718 第一节 隐患排查  PAGEREF _Toc452494718 \h 19  HYPERLINK \l _Toc452494719 第二节 隐患治理  PAGEREF _Toc452494719 \h 23  HYPERLINK \l _Toc452494720 七、 附件部分  PAGEREF _Toc452494720 \h 27 PAGE \* MERGEFORMAT 114 一、编制目的 为贯彻落实省政府办公厅《关于建立完善风险管控和隐患排查治理双重预防机制的通知》（鲁政办字〔2 0 1 6〕3 6号）和省政府安委会办公室《加快推进安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作方案》（鲁安办字〔2 0 1 6〕10号）的通知精神，牢固树立安全发展观念，强化安全生产责任落实，在金属非金属露天矿山企业建立风险分级管控体系，全面排查、识别、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对金属非金属露天矿山企业风险点实施标准化管控；建立完善隐患排查治理体系，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭环管理；建设信息平台，利用信息化手段对企业双重体系运行情况实施动态、精准监管，提升金属非金属露天矿山企业安全生产工作水平，确保安全生产形势持续稳定好转。 金属非金属露天矿山风险分级管控和隐患排查治理体系，是在对金属非金属露天矿山作业场所存在的岗位作业风险、矿山企业安全管理、环境条件基础上，综合考虑金属非金属露天矿山企业作业岗位风险等级、安全管理风险等级、环境管理等级的因素，进行风险评估分级，并据此有针对性地采取相应的管控措施。 通过在金属非金属露天矿山企业建立起完善、有效运行的风险分级管控和隐患排查治理体系，全面推进落实企业主体责任，有效促进金属非金属露天矿企业实现信息化管控，在山东省范围内构建形成点、线、面有机结合，实现标准化、信息化的风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系，提高企业本质安全生产水平。 二、风险分级管控体系建设工作流程 金属非金属露天矿山风险分级管控体系建设，分四个阶段进行。 （一）准备阶段 成立工作组，收集和研读相关资料，熟悉分级方法和工作步骤，开展初步现场调查，了解金属非金属露天矿山企业生产工艺流程和工作场所概况，编制风险分级评估方案。 （二）实施阶段 依据风险分级评估方案开展露天矿山企业现场调查，了解矿山企