专项资金预算支出表填表说明.doc

 PAGE - 3 - 专项资金项目预算支出表填表说明 项目新技术及新品种引进费预算472万元,其中：中央专项资金90万元。 （1）新品种引进：每株嫁接用接穗按5元计算 小计：5元/株×40万株=200万元 其中：中央专项资金30万元 （2）新技术引进：核桃深加工新技术引进及生产线设备费272万元 其中：中央专项资金60万元 合计：200万元+272万元=472万元 技术示范应用费280万元。 机械、工具以及每株综合管理（包括使用的生物有机肥、化肥、农药），计每株7元（每株工具0.2元，塑料袋0.3元，有机肥1元，化肥0.5元，农药0.5元，嫁接管理劳务费4.5元） 小计：7元/株×40万株=280万元 其中：中央专项资金50万元。 3、科技服务费 聘请省、市、县、乡、村各级林业专家、农业技术人员服务费57.8万元，其中：中央专项资金20万元。 ①聘请山西省林科所、陕西生物研究所专家2人，市林业局、科技局专家5人，进行项目技术指导、咨询、示范服务，按每人每年1.5万元计，需服务费21万元。 小计：7人×1.5万元/人年×2年=21万元 其中：中央专项资金8万元 ②聘请县科技局研究人员、林业局工程师、古岳食品有限公司技术人员6人，每人每年1万元，需服务费12万元。 小计：6人×1万元/人年×2年=12万元 其中:中央专项资金4万元 ③聘请五个乡镇科技服务中心服务人员10人，每人每月服务费1000元，时间按每年4个月计算，两年共需服务费8万元。 小计：10人×1000元/人月×8个月=8万元 其中：中央专项资金3万元 ④聘请核桃种植村科技服务中心服务人员21人（每村一人），每人每月服务费1000元，时间按4个月计算，需服务费16.8万元。 小计：21人×1000/人月×8个月=16.8万元 其中：中央专项资金5万元 四项合计：21万元+12万元+8万元+16.8万元=57.8万元 其中：中央专项资金20万元 项目技术培训费 培训技术人员共需57.2万元，其中：中央专项资金20万元，主要支付资料费、生活费、场地租赁费以及技术光盘等费用。 2010年培训9000人次；2011年培训14000人次，两年共培训23000人次，每人次培训费20元。 小计：20元/次×23000次=46万元 其它费：11.2万元 合计：46万元+11.2万元=57.2万元 其中：中央专项资金20万元 总计：72万元+280万元+57.8万元+57.2万元=867万元