2010环境管理体系检查表模板.doc

检 查 表 CX·03·J01-2010(A) 受审核单位/部门： 分公司□/工程总承包部□ 接待人： 时间： - - NO: QMS标准 条款EMS 标准 条款OHSMS标准 条款过程及 要求审核方法与抽样事 实 记 录评估  4.3.1 4.3.2 4.3.3 4.4.1 4.4.2 4.4.3  环境因素 法律法规和其他要求 目标、指标和方案 资源、作用、职责和权限 能力、培训和意识 信息交流 查阅环境因素台帐、重要环境因素清单 查阅法律法规和其他要求清单 查阅环境目标、指标和方案或相关制度 查阅职能分配、岗位职责（部门、人员）及相互关系 查阅相关人员资质、方案/预案交底、会议纪要，询问相关管理、作业人员对其活动的应知应会 查阅文件传阅/发放记录、会议纪要、甲方/监理联系单或通知单；查看现场公示栏、标语等 该分公司□/工程总承包部□于 年 月 日组织建立□/更新□了环境因素台帐，识别出 个环境因素，所提供的组织识别活动记录表明有 人参与；于 年 月 日重新□确定了 个重要环境因素，并已□/但未□经过审核批准。 该分公司□/工程总承包部□于 年 月 日组织建立□/更新□了法律法规和其他要求清单，识别出 个法律法规和其他要求，所提供的组织识别活动记录表明有 人参与。 该分公司□/工程总承包部□于 年 月 日针对已□/重新□确定的 个重要环境因素组织策划了控制措施，并已□/但未□经过审核批准；其控制方法具有□/缺乏□一定的可操作性，如： 该分公司□/工程总承包部□职责和权限基本清晰□/不清晰□，环境管理由 归口管理，其环境管理工作由环境管理员 负责，对所辖 个项目经理部（ ）、 个固定生产性责任单位（ ）和 个职能责任部门（ ）的活动过程进行监控。 该分公司□/工程总承包部□现有 名相关管理人员均□/只有部份□从事施工现场管理多年，大多具有中级□/初级□以上技术职称；经审核批准的方案/预案分别于 年 月 日和 年 月 日对相关管理、作业人员进行了 次交底，未发现□/发现□未接受交底 人；抽查了 年 月 日的会议纪要□/记录□，验证了强调 ；现场询问了 、 、 对其活动的程序和要求，其回答结果表明上述管理、作业人员基本能够□/未能□掌握程序和要求。 该分公司□/工程总承包部□ 年 月 日至 年 月 日的文件传阅，验证□/未能验证□ 等相关管理人员已传阅；抽查了 年 月 日的会议纪要□/记录□，验证□/未能验证□强调 的沟通；甲方/监理未□/已□提出 相关要求 次；目测现场已设置□/未设置□公示栏、标语等，并□/未□标注了相关提示和警示。内审员： 填表说明: 1接待人：填写提供审核资料、参与面谈的受审核单位的员工的姓名。 2过程及要求：填写工艺过程、管理过程，例如：对供方的评价过程、资料的采购过程、施工准备过程、施工过程等；要求：填写公司、法律法规、标准等要求的标准号或书名。 3审核方法与抽样：填写现场观察、员工面谈、资料抽样、计算机数据库等方法。 4事实记录：填写在审核现场通过询问、观察、看资料的审核证据。 检 查 表 CX·03·J01-2010(A) 受审核单位/部门： 分公司□/工程总承包部□ 接待人： 时间： - - NO: QMS标准 条款EMS标准 条款OHSMS标准 条款过程及 要求审核方法与抽样事 实 记 录评估  4.4.6 4.4.7 4.5.1 4.5.2 4.5.3 4.5.4  运行控制 应急准备和响应 监视和测量 合规性评价 不符合、纠正措施和预防措施 记录控制 查阅相关实施记录、验证现场物资准备、标识和现场实际控制状况 查阅应急预案 查阅计量器具台帐、环境管理检查表/环境因素控制表 查阅合规性评价表和相关追溯的记录 查阅相关记录、纠正措施、预防措施或检测报告 查阅相关记录、归档登记表 该分公司□/工