内蒙古XX羊绒有限公司审核案例.PDFVIP

内蒙古XX羊绒有限公司审核案例 推荐机构：长城（天津）质量保证中心 认证类型：质量管理体系 审核员： 曹晓棣、罗畅、祁锦文 一.审核项目概况 该企业属于毛纺织系统的综合生产组织，在 1997 年开始建立质量管理体系， 2009 年度，该组织在我中心进行第四个周期的再认证。 二.案例参加的人员 （略） 三. 场所---机织联合工厂 机织联合工厂属于公司的一个单独设立的工场， 内部包括技术、检验、设备 动力等管理部门、还有准备、织造、 整理等工序。 四.羊绒机织围巾生产工艺流程 五.机织联合工厂的审核策划 针对机织联合工厂策划审核方案时，考虑组织已经过三个周期的审核，为?? 一步深化审核要求，细化管理，可以抽取三层次文件的实施和现场经常出现质量 问题的地方入手审核. 六. 审核背景 - 52 - 审核针对当前成品质量检验统计中最多的问题-经缩（织造不平整的现象）的 现象。审核组安排重点检查现场织造的工艺参数控制。 首先审核组检查了织造过程，发现织造现场虽然有个别织机的上机棕平时间 工艺参数不一致（现场缺少设备上机工艺要求，建议补充），观察现场主要是扬丝 （断头后找不到，补经纱的现象）接头较多，产生张力不一致，造成织造的经缩 现象 。另织造操作工有的只补经纱，不还位的问题，但主要是经纱断头较多造成。 如何产生此现象呢？追溯。 七.审核追溯过程 审核员又追踪前道整经工序，发现整经虽然已经完成，但是现场整经机经纱 筒子架同一区域上，有 蓝色张力盘（3克）和黑色张力盘（5克）二种混用和无 张力盘的现象。显然存在使用中张力盘不一致的现象痕迹。询问现场操作工，反 映近期批量较少，操作中纱线断头多，工作困难。 八.审核发现 又询问操作工的张力盘的控制，说“工艺上机由设备员负责，现场操作按照 工艺实施。 ” 又查该工艺三层次作业文件中的上机要求，要求规定张力盘前区5克和后区3 克，分别进行控制的要求。 结论：现场管理缺少日常工艺上机执行情况的监视 检查. 产生经缩的原因分析 对策：及时落实上机工艺执行检查，实施动态管理和员工培训，并且学会追 - 53 - 溯布面质量的问题原因。 九.审核评价 审核组针对工艺上机张力参数的实施要求，已经影响到产品的最终质量。而 且工场的管理人员缺少针对工场过程工艺执行的日常检查，对此问题，审核组一 致意见开具不符合，要求工场分析、纠正，引起重视。 十.不符合报告 查现场整经机的张力工艺控制时，发现现场正在进行样品整经机的筒子架上， 使用重量不一致的张力盘（蓝色、黑色混用），有的筒子部位还缺少相应的张力盘。 不符合纺织机械设备上机工艺条件的规定，也不符合 GB/T19001 标准中的 7.5.1.e“组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供，适用时，受控条件应 包括 e)实施监视和测量”的要求。 十一.不符合的纠正 针对此问题的提出，工场认为应该反思，认真执行工艺上机是属于日常经常 发生变化的问题，它会影响产品最终质量问题，所以要经常提，时时进行检查 。 经过分析，工场各个部门认为，工艺执行的问题不能够见怪不怪。只有经常 按照 PDCA 的管理方法，反复进行实施、检查，不断的改进，才能够把传统的管理 变为先进的管理模式。 十二.按照过程深化审核的优点 通过对现场审核，要求有不断深化和细化的审核策划安排。通过表面