采购工作流程图(调整版).doc

采购部 PAGE  PAGE 17 供应商谈判流程图 新供应商 联系供应商来访或电联 供应商商品报价和样品 对样品进行讨论，确定样品是否可以引进 确定新供应商或新商品后，采购将新供应商及商品相关信息交信息部录入并存档。 采购将谈判事宜进行汇总提报采购总监审核，提交总经理审核 与供应商购货协议的谈判，并做好《供应商谈判记录》 二轮谈判，采购总监及相关人员参与 销售不佳新品淘汰 新品开始下单，门店试销，销售良好，所有门店铺货 供应商谈判流程图 A采购提前7天通知供应商年度合同的谈判时间、地点和双方参与人员 有合作供应商年度谈判 采购根据年度供应商评估结果，确认需谈判年度协议供应商，根据《供应商年度档案表》进行年度供应商合同条款的修订，年度合同的谈判准备 B. 采购根据供应商年度合同条款确定谈判条件和底线 C.采购总监审批年度合同条款确定的谈判条件和底线 参与人员根据年度合同条款逐一进行谈判，并做好谈判记录 采购在年度合同条款谈判结束后提交所有合同条款的谈判结果和纪要 供应商年度合同谈判过程 采购审核合同协议谈判结果并上报采购总监审核，采购总监报总经理室审核。 采购与供应商确认合同谈判结果，供应商逐条填写在合同空白处 供应商根据已经确认的合同文本要求签字/盖章确认，并提报财务总监审核 财务总监审核后报总经理审批 采购将审批后的合同条款提报信息部录入，完成合同监管报表 样品讨论流程图 样品相关资料的准备 淘汰 样品质量审核 样品包装（颜色，形状，款式等） 的分析及样品的品尝（颜色，形状，口感等），了解商品特性 样品价格比对 样品促销内容和进场条件等谈判，确认是否引进。 不引进 备用 引进 新商品促销内容和进场条件等谈判 合同条件申报及签订流程 采购针对合同条件与供应商进行谈判。谈判完成，根据谈判结果拟定合同文本初稿 重新谈判 合同文本初稿提交采购总监审核 采购总监批复并报总经理批复 总经理批复后提报财务总监审核 经财务部、总经理室审核通过后定稿 采购将已确认合同内容提交信息部建档 与供应商签订合同。 注：正式文本一式二份留存，一份供应商，一份行政部备案。 商品订货流程 审核确认后传真供应商确认并通知供应商送货 提报商品订单（其他类）至采购总监、总经理处审核 与供应商确认订单商品情况，供应商反馈订货单回执 其他类 （月结代销等） 现款 新品采购先行建档 采购核定数量提报至采购总监处审批 提报商品订单（现款）至财务处审核有无前期账款异常 现采 采购核定商品库存，预判商品缺货品项，下单订货须标注商品库存及月销量 提报商品订单（现采） 至财务总监、总经理处审批 采购总监、财务总监及总经理处审批 商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货 办理采购借款申请 确认的审批订单（现款）交现金会计汇款，并登记在册 采购联系采购渠道进行采购，并验货 通知供应商送货 。 仓库按照收货流程收货 商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货 采购办理借款，结清业务 注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交财务审核留存，一份交现金会计留存（原稿），一份交采购总监留存，一份由采购留存。确认的审批订单（其他类）一式两份，一份交采购总监留存，一份由采购留存。 付款流程 代销 仓库针对库存退货情况，提交仓库退货说明给财务作为对账依据。 采购总监、财务总监及总经理处审批 提报商品订单（现采） 至财务总监、总经理处审批 现采 财务核对相关单据和金额，收取供应商相关费用 采购提交《供应商费用扣款清单》给财务部用作财务对账依据。 采购汇总供应商每月销售数据 与供应商确认订单商品情况，供应商反馈订货单回执。进价等相关信息更改。 现款 新品建档 采购核定数量提报至采购总监处审批 提报商品订单（现款）至财务处审核有无前期账款异常 月结 供应商携送货单，公司仓库收货单，退货单到财务部对账。 采购提交《供应商费用清单》给财务部用作财务扣款对账依据 确认的审批订单（现款）交现金会计汇款，并登记在册 办理采购借款申请 结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核 财务核对相关单据和金额，收取供应商相关费用。 采购联系采购渠道进行采购，并验货 通知供应商送货 。 供应商开具相关发票，财务确认支票日期结款。 仓库按照收货流程收货 结款单据交采购总监，总经理，财务总监审核 商品送货方送货到岸或者物流送货，仓库按照收货流程收货 采购办理借款，结清业务 财务每月汇总《经销商结算汇总表》交总经理办公室 供应商开具相关发票，财务确认支票日期结款 财务每月汇总《经销商结算汇总表》交总经理办公室。 注：确认的审批订单（现采和现款）一式四份，一份交